信息索引号	012925369/2023-00184	发布时间	2023-03-10
发布机构	夏县人民政府	文号
主题词	其他	体裁	其他

夏县十七届人大

四次会议文件（26）

　　关于2022年财政预算执行情况和2023年

　　财政预算（草案）的报告

　　——2023年2月23日在夏县第十七届人民代表大会

　　第四次会议上

　　夏县财政局局长    吴东强

各位代表：

　　受县人民政府委托，我向大会报告全县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予以审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，持续用好“五抓一优一促”经济工作主抓手，坚持“两争一站”工作总要求，严格执行县十七届人大二次会议批准的预算和审查意见，锚定目标抓落实，克难攻坚抓推进，圆满完成了全年各项工作任务。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　财政总收入完成42343万元，占预算37678万元112.4%，增收10352万元，增长32.4%，创历史新高，按增幅排名全市第一。

　　一般公共预算收入完成26187万元，占预算18212万元143.8%，增收9401万元，增长56%。提前一个季度超额完成全年收入任务，按进度、按增幅均排名全市第一。

　　一般公共预算支出完成265626万元，占调整预算276686万元的96%，增支49813万元，增长23.1%。2022年，我县先后有6个月在年度考核中排名全省前十，省厅奖励我县600万元。

　　全县财政平衡情况。全县一般公共预算收入完成26187万元，上级补助收入226233万元，债务转贷收入16400万元，上年结余收入11196万元，调入资金9638万元，动用预算稳定调节基金20560万元，收入总计为310214万元；全县一般公共预算支出265626万元，上解上级支出3076万元，债务还本支出13931万元，补充预算稳定调节基金13753万元，支出总合计为296386万元；收支相抵后年终滚存结余13828万元，结转下年支出13828万元，年终净结余为零，实现了财政收支平衡。

　　（二）政府性基金收支情况。2022年全县政府性基金收入完成32590万元，上级补助收入3528万元，上年结余收入28337万元，债务转贷收入66700万元，收入合计为131155万元；政府性基金支出114347万元，政府性基金调出290万元，地方政府专项债务还本支出12500万元，相抵后年终滚存结余4018万元。

　　（三）社会保险基金收支情况。2022年全县社会保险基金保险费收入完成19624万元，财政补贴收入27796万元,利息收入1557万元，转移收入478万元，集体补助收入11万元，其他收入12万元，2021年结转收入44769万元，全县社会保险基金收入总计94247万元；2022年社会保险基金支出41463万元，收支相抵，年末滚存结余52784万元。

　　（四）政府债务情况。本着“稳中求进”的原则，积极发挥政府债券资金对我县基础设施和民生项目建设的作用。2022年，我县申请政府债券资金56700万元，主要用于夏都体育中心建设、夏县中心城区集中供热项目、人民医院迁建项目、夏县汽车配件产业园标准厂房建设项目、水头工业园区东西主大街和南北路建设项目、尊村引黄兴南片水源置换项目、中医院急诊急救大楼建设项目、介子推文化园建设等项目建设。进一步优化债务结构、防范财政金融风险，2022年，省财政厅核定我县政府债务限额为211733万元，年末全县政府债务余额206549万元，我县政府债务率为66.3%，远低于120%的政府债务率警戒线。

　　二、2022年主要工作

　　一年来，我们牢固树立“以政领财，以财辅政”理念，持续强化“财”服从服务于“政”工作机制，确保中央、省市县各项决策部署不折不扣落实到位。

　　（一）强化“以政领财”意识，顶格落实稳经济政策激发新活力。一年来，我们坚决贯彻落实中央、省、市、县稳经济工作的一系列指示要求，不折不扣实施组合式税费支持政策， 扩围加力提速落实大规模增值税留抵退税政策，扎实推进稳经济工作，夯实市场主体倍增计划。全年累计新增退税减税降费及缓税缓费7152万元，为历年来规模最大、政策红利释放最为集中的一次。同时减免市场主体房屋租金20万元；支持物流企业发展85万元；普惠金融政策定向补贴378万元；发放“爱心消费券”244万元，数字消费券380万元，进一步提振了市场主体信心，激发了市场活力。

　　（二）树牢“以财辅政”理念，确保县委重大决策部署财力保障。一年来，我们积极向上争取资金，全力保障县委、县政府重大战略、重大部署、重大任务的财力支撑。县级财政管理综合考核首次进入全国前200名，获得中央奖励资金2460万元，全省仅有4个县获此殊荣；争取新增地方政府债券资金56700万元，其中：一般债券2500万元、专项债券54200万元，争取额度全市排名第二；争取中央彩票公益金及农村公益事业建设奖补资金3073万元，全部用于农村公益事业、美丽乡村建设；盘活政府存量资产第一批到帐资金1.71亿元，第二批光伏发电项目、第三批乡村供水和温泉疗养院项目正在梯次推进，此项工作先后五次受到市政府工作专报表扬。此外，我县优势企业税收增长较快，天润风电上缴税金5582万元，增收3757万元，增长205.9%；运力化工上缴税金2042万元，增收607万元，增长42.3%；晋新双鹤上缴税金1006万元，增收449万元，增长80.8%；海狄铁路上缴1032万元，增收318万元，增长62.7%，这些优势企业呈现较好的发展态势，保持了全年税收的平稳增长。2022年，全口径安排全县重点项目支出75908万元，为“四个强县”和中心县城建设、乡村振兴、民生改善、基础设施建设等项目的实施提供了有效的财力保障。

　　（三）坚持“以人民为中心”思想，民生福祉得到持续改善。一年来，全县民生支出217946万元，占一般公共预算支出的82%，增支35513万元，增长19.5%。坚决落实“疫情要防住”重大要求，全年投入疫情防控财政资金4218万元，确保全县成功应对多轮疫情，做到疫情防控迎峰转段平稳有序。巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，全年投入18290万元，其中上级专款5670万元，县级投入4890万元，统筹整合资金7730万元，确保只增不减。持续加大教育投入，全县教育事业投入41841万元，同比增支6241万元，增长17.5%。扎实做好社会保障和就业工作，全年投入79491万元，同比增支10642万元，增长15.46%。

　　（四）深化财政改革，持续优化财力配置和绩效管理。一年来，我们稳步推进财政领域各项改革。乡镇财政体制试点改革有序铺开，选择瑶峰、泗交、南大里三个试点乡镇，在界定事权、匹配财权、核定基数、激励机制等方面进行探索和实践，为在各乡镇全面推广积累了经验。“三全”绩效管理改革扎实推进，累计出台9项预算绩效管理制度，构建了“事前、事中、事后”预算绩效全过程闭环管理。2022年，完成62家预算部门、445个支出项目、10.36亿元财政资金绩效自评工作。围绕“基础设施建设、污染防治、民生和农业保险保费、政府购买服务”等9项支出，深入开展重点绩效评价工作，总评资金22508万元，评价为“优秀”和“良好”等次占到总评资金的96.2%，财政资金总体使用良好。政府性融资担保机构市县一体化运营改革稳步推进，完成了清产核资、股权注资及营业执照变更等基础性工作，确保改革任务如期完成。

　　（五）统筹发展和安全，财政风险底线拧紧“安全阀”。我们不断强化财政风险意识和底线思维，加强隐性债务监管、财政运行管理、财政资金监管，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚决防范化解政府隐性债务风险，建立“一图六专两单”工作机制，压实主体责任，全年化解隐性债务1270万元，完成2019年以来新增暂付款消化3270万元，我县政府债务率未超过规定警戒线。深入开展财经秩序专项整治，围绕“减税降费政策、政府过‘紧日子’、基层‘三保’、规范国库管理、加强资产管理”等7个方面开展整治，共查纠各类问题10个，涉及资金5161.4万元，其中：落实减税降费政策类1个13万元；规范国库管理类3个107万元；加强资产管理类5个40万元；防范债务风险类1个5000万元，已全部整改落实到位。强化财政资金资产监督管理，全年采购预算备案57568万元，实际执行57151万元，累计节约财政资金417万元；执行评审各类工程项目185个，送审155700.6万元，审减21998.4万元，审减率14.1%；审核行政事业单位资产配置22352.9万元，资产处置1124万元，实现资产收益19万元。

　　各位代表，过去的一年，在财政经济形势极为错综复杂的情况下，全县上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我县财政逆势增长、平稳运行。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在：一是财政收入结构极不合理，税收收入仅占47.1%，与全国82.4%、全省78.1%、全市72.8%的税收占比差距较大，财政收入持续稳定增长面临较大压力；二是收支矛盾十分突出，重点领域资金需求快速增长，“三保”、隐性债务化解、债券还本付息等刚性支出持续增加，财政收支平衡矛盾十分突出；三是财政预算管理、绩效管理、政府采购、财政评审、国资管理等项工作的制度化、规范化建设需要继续强化，促改革、提绩效、强监管仍然任重道远。我们将高度重视财政运行中存在的问题，认真听取各位代表、委员意见，积极采取措施，努力加以解决。

　　三、2023年全县财政预算草案

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。做好今年的财政工作意义重大。按照县委经济工作会议的决策部署，把“稳字当头、稳中求进”的工作总基调贯穿全年财政工作始终，围绕“两争一站”工作总要求，着力提升财政保大事要事能力，全方位推动高质量发展。

　　(一)2023年预算安排基本原则

　　2023年预算编制遵循《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，总体要求为：

　　一是收入预算编制坚持实事求是、科学预测。与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。

　　二是支出预算编制坚持“小钱小气、大钱大方”。厉行勤俭节约，严控一般性支出，原则上非刚性运转支出不得增加。强化零基预算管理，优化支出结构，集中财力支持县委、县政府确定的重大事项。增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理安排民生支出。加强财政资源统筹，盘活各类财政资金和资产，增强对重大战略任务的资金保障能力。

　　三是将“三保”支出作为预算安排的重点。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，严格按照省财政厅下发清单中的保障范围和标准足额编列“三保”预算，坚决筑牢兜实“三保”底线。

　　今年的支出预算安排体现了以下几个特点：

　　1.牢牢兜住“三保”底线。根据《财政部关于严格地方预算管理 筑牢兜实“三保”底线的通知》（财预[2022]130号）文件要求，县级财政部门要严格按照省财政厅清单确定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，做到足额编列，不留缺口。我们在编制支出预算时优先安排“三保”支出，全年安排个人部分支出97099万元，同比去年增加了13050万元；安排民生配套支出16043万元，同比去年增加了2580万元。两项合计安排113142万元，同比去年增加了15630万元，占县级新增财力33273万元的47%。

　　2.突出县委、县政府重大决策部署的财力保障。统筹一切财政资源，将落实县委、县政府重大战略部署作为预算安排的首要任务，为我县全方位推动高质量发展提供坚强财力保障。全年安排重点工作及重点项目预算18440万元，同比去年增长41.8%，增加了5440万元，占县级新增财力33273万元的16.3%。

　　3.保障重点刚性支出。新增安排夏都经济建设投资有限公司盘活资产资本金6085万元、疫情防控资金1522万元、消化存量暂付款2162万元，合计9769万元。占县级新增财力33273万元的29.4%。

　　4.政府带头过“紧日子”。对“三公”经费实行“双控”管理（“三公”经费预算安排不超过上年度预算，年度预算执行不超过当年预算安排），压减非急需、非刚性支出等一般性支出，在财力稳步增长的情况下，严格控制单位公用经费预算。

　　5.有序化解政府债务。足额安排偿还政府性融资债务4403万元。主要用于夏县实验中学迁建工程、西关村城中村改造项目及地方政府一般债券还本付息。

　　6.强化预算绩效管理。加强绩效目标管理，项目支出绩效目标管理实现全覆盖。

　　（二）2023年财政预算草案安排

　　一般公共预算安排。2023年全县一般公共财政预算收入计划安排35551万元，增长35.8%。

　　依据县级公共财政预算收入和上级补助财力，全县一般公共预算收入35551万元，上级补助收入185153万元，动用预算稳定调节基金2774万元，提前下达一般债券3300万元，上年结转24807万元（含预算稳定调节基金10979万元），收入总计为251585万元；根据《预算法》不编赤字预算的规定，今年财政支出安排251585万元。

　　按经济分类，具体安排情况是： 

　　1.安排个人部分支出97099万元，其中：

　　——人员工资支出54404万元；

　　——退休人员工资兜底17139万元；

　　——取暖费补贴4114万元；

　　——预留普调增资、新招录人员、丧葬费、在职人员年度考核奖、退休人员基础绩效奖等3000万元；

　　——遗属补助607万元；

　　——住房公积金财政补贴6460万元(单位缴纳比例从10%提高到12%)；

　　——干部职工养老保险7289万元；

　　——干部职工医疗保险3196万元；

　　——干部职工工伤保险132万元；

　　——干部职工失业保险251万元

　　——计提职工福利费507万元。

　　2.安排公用经费支出10622万元，主要是：

　　——全县行政事业单位正常运转经费6754万元（包含工会经费每人每年500元）；

　　——公务会议费173万元；

　　——乡镇政府经费 1177万元；

　　——政法系统业务经费2518万元；

　　3.安排民生配套支出16043万元，主要是：

　　——巩固脱贫攻坚及乡村振兴配套4900万元；

　　——城乡居民医保配套1549万元；

　　——补缴2020、2021年退休人员职业年金单位缴纳部分1758万元；

　　——城乡居民养老保险县级配套734万元；

　　——企业养老保险缺口部分1436万元；

　　——困难群众生活补助配套款828万元；

　　——城乡居民补充养老保险配套579万元；

　　——自主就业退役士兵一次性经济补助324万元；

　　——教育各项配套款1427万元；

　　——老年日间照料中心300万元；

　　——基本公共卫生县级配套资金248万元；

　　——计生方面配套216万元；

　　——公立医院药物补助360万元。

　　4.安排其他专项支出22312万元，主要是：

　　——各乡镇转移支付3468万元；

　　——预备费1689万元（用于自然灾害、疫情防控等突发事件支出）；

　　——疫情防控支出1522万元；

　　——存量暂付款消化2162万元；

　　——夏都城投公司盘活资产资本金6085万元；

　　——工会经费300万元；

　　——科技三项费用200万元；

　　——城市维护费840万元；

　　——城乡垃圾一体化744万元；

　　——机场扶持资金700万元；

　　——旅游发展基金300万元；

　　——工业经济发展基金300万元；

　　——污水处理中心运营费300万元；

　　——税收征收部门地方财政保障资金760万元；

　　——成品油改革税费专项323万元；

　　——乡镇体制改革奖励资金149万元；

　　——幼儿保育保教费738万元；

　　——各项占地租地费用550万元；

　　——专项支出660万元（用于安排教育费附加、地方教育费附加支出）。

　　5.安排偿还政府性融资债务4403万元   

　　——夏县实验中学迁建工程还本付息1017万元；

　　——第三轮粮食政策性财务挂帐利息245万元；

　　——日元贷款本息36万元；

　　——县级储备粮贷款利息101万元；

　　——西关村城中村改造还本付息1019万元；

　　——地方政府债券资金还本付息1985万元。

　　6.安排重点工作及重点项目、特色小城镇及建设资金支出18440万元。用于各单位年初未能预计到的必要项目支出、县委县政府确定的各项重点项目支出、特色小城镇、十大标志性牵引性工程、政府投资项目配套、白沙河城区段PPP项目可行性缺口补助、偿还隐性债务、冬季清洁取暖工程、招商引资“一企一策、一事一议”政策补贴、弥补上级转移支付提前下达“三保”不足部分等，今年的重点项目资金缺口仍然很大，所安排的重点项目资金还远远不能满足实际需求，为此，本年新增财力将优先保障重点项目资金需求。

　　7.专项用途的一般性转移支付54559万元，主要是：

　　——一般公共服务转移支付支出 121万元；

　　——公共安全转移支付支出866万元；

　　——教育转移支付支出6337万元；

　　——科学技术转移支付支出12万元；

　　——文化旅游体育与传媒转移支付支出895万元；

　　——社会保障和就业转移支付支出19161万元；

　　——医疗卫生转移支付支出3827万元；

　　——节能环保转移支付支出20万元；

　　——城乡社区转移支付支出721万元；

　　——农林水转移支付支出20260万元；

　　——交通运输转移支付支出979万元；

　　——资源勘探工业信息等转移支付支出430万元；

　　——住房保障转移支付支出31万元；

　　——灾害防治及应急管理转移支付支出899万元。

　　8.一般政府债券3300万元。安排用于夏都体育中心项目2000万元、夏都体育中心智慧化信息化项目300万元、夏县滨河东路拓宽改造项目300万元、夏县温泉路改造项目300万元、工人文化宫项目250万元、低等级文物保护项目150万元。

　　9.上年结转结余24807万元，按照结转科目原用途使用。

　　按科目划分，具体安排情况是：

　　——一般公共服务支出安排22420万元；

　　——公共安全支出安排6169万元；

　　——教育支出安排41815万元；

　　——科学技术支出安排303万元；

　　——文化旅游体育与传媒支出安排3984万元；

　　——社会保障和就业支出安排56169万元；

　　——卫生健康支出安排18023万元；

　　——节能环保支出安排3298万元；

　　——城乡社区支出安排5163万元；

　　——农林水支出安排44326万元；

　　——交通运输支出安排6822万元；

　　——资源勘探电力信息等支出安排7418万元；

　　——商业服务业等支出安排1017万元；

　　——金融支出116万元；

　　——自然资源海洋气象等支出安排1926万元；

　　——住房保障支出安排8268万元；

　　——粮油物资储备支出安排2096万元；

　　——灾害防治及应急管理支出安排1744万元；

　　——预备费安排1689万元；

　　——地方政府一般债务还本付息支出1985万元；

　　——其他支出安排16834万元。

　　政府性基金预算安排。2023年县级政府性基金收入预算安排50870万元，上级补助收入961万元，上年结转4018万元，提前下达专项债券资金27000万元，收入合计82849万元，支出相应安排82849万元。具体安排情况是：

　　1.县级政府性基金收入预算安排50870万元

　　土地出让收入安排50000万元，用于支出征地拆迁补偿、土地征收手续办理、土地保护等方面；同时，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，确保全年土地出让净收益用于农业农村的比例达到42%；

　　城市基础设施配套安排800万元，用于城市维护支出；

　　污水处理费收入安排70万元，用于污水处理设施建设和运营方面支出。

　　2.年初上级财政部门下达我县的政府性基金专项转移支付收入961万元，按专项资金相关规定拨付使用。

　　3.上年结转结余4018万元，按照结转科目原用途使用。

　　4.提前下达专项债券资金27000万元。

　　按确定申报的项目分别用于夏县人民医院迁建项目7000万元、夏县殡仪馆建设项目1800万元、夏县中医医院急诊急救大楼建设项目1200万元、水头工业园区东西主大街和南北路提标改造建设项目7200万元、南大里乡“夏鲜”蔬菜产业园区及产城融合示范区建设项目1800万元、夏县中心城区集中供热工程项目6000万元、夏县庙前镇和埝掌镇污水处理厂及管网工程2000万元。

　　按科目划分具体情况是：

　　——社会保障和就业支出1242万元；

　　——城乡社区支出48943万元；

　　——农林水支出81万元；

　　——其他支出27622万元；

　　——债务付息支出4961万元。

　　社会保险基金预算安排。2023年全县社会保险基金保险费收入预算18419万元，财政补贴收入29933万元，利息收入317万元，委托投资收益644万元，转移收入264万元，集体补助收入11万元，其他收入10万元，2022年结余52784万元，2023年全县社会保险基金收入总计102382万元；2023年全县社会保险基金支出安排42248万元，收支相抵，预计年末滚存结余60134万元。

　　国有资本经营预算安排。2023年国有资本经营预算收入44万元，安排国有资本经营预算支出44万元。 

　　四、完成2023年预算任务的主要措施

　　为圆满完成2023年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：

　　（一）多措并举狠抓收支，加力推动质效持续提升。锚定财政收入目标任务，始终把组织收入作为第一主业，尤其要抓好盘活资产政策窗口期，把后续的可盘活项目前期工作做实做细，争取更多的资金支持。切实履行组织收入的参谋、协调职责，事不避难，强化举措，坚决并超额完财政收入的目标任务。要优化支出结构，加快财政支出进度，坚持从严从紧加强预算管理，强化“三公”经费管理，压减一切不必要支出，确保一般性支出只减不增。要建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，量入为出，精打细算，“小钱小气、大钱大方”，多措并举统筹财力，节用裕民。要持续加快财政支出进度，确保财政支出考核争先进位。

　　（二）全力以赴保障战略，厚植经济高质量发展新动能。围绕县委经济工作会议提出的“1358”工作思路，聚力“两个转型”，着力培育新的经济增长点，持续厚植涵养财源，努力形成经济增长、财政增收的良性循环。要不断增强财政保障能力，对县委作出的重大部署、交办的重大任务，要不折不扣保障到位、落实到位，集中财力办大事、办要事。要在争取上级资金支持上贡献更大作为，围绕国家更加积极有为的财政政策，与相关部门一道，把握中央预算内资金投资方和省“两个转型”资金盘子，建立项目建设和资金争取“五张清单”，力争为县域经济发展争取更多的真金白银、更多的重大项目、更多的扶持政策，为“四个强县”和中心县城建设、乡村振兴、民生改善、基础设施提升等提供财力支撑。

　　（三）倾情倾力改善民生，持续增进百姓福祉。收支矛盾越突出时，民生保障越重要。我们始终秉持“聚财为公、理财为民”的理念，带着强烈的责任感做好民生保障工作。按照“三保”保障内容和标准实行清单化管理，优先、足额保障“三保”支出，做到足额编列，不留缺口。支持做好科教兴县、乡村振兴、提高就业质量、社会保障、民生实事和新阶段保健康防重症工作。要从财力实际出发，合理确定民生保障项目和水平，量力而行、尽力而为，确保财政运行与民生保障相互协调、可持续发展。

　　（四）不断深化财政改革，提升依法理财水平。继续做好乡镇财政体制改革试点工作，落实改革分享政策，继续完善试点工作的体制机制和分享政策，为在各乡镇全面推广奠定基础。加快出台《夏县政府投资项目资金管理办法》，在项目决策、项目管理、项目评审、项目采购、项目审计决算等方面制定切合实际的制度和办法，为规范项目管理、节约财政资金提供遵循依据。敢于坚持原则，善于凝聚共识，努力打开涉财改革新局面，为县域经济发展增添新动力。

　　（五）兜牢底线防范风险，全力营造安全发展环境。密切关注经济社会运行风险，增强前瞻性、预见性和主动性，做好风险排查、防范和化解工作。积极拓展符合专项债券发行要求的重大项目，做实债券申报项目储备，争取地方政府债券，支持稳投资、扩内需、补短板等领域项目建设。安排资金用于政府债务还本付息，推进隐性债务化解。加强债务风险源头管控，严格落实好“不新增隐性债务”要求。积极做好金融风险应对，稳妥推进重大非法集资风险防范和处置工作，加大宣传力度和案件处置进度，守住不发生区域性金融风险和大规模群体性事件底线。

　　各位代表！潮涌新夏都，奋进正当时。做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到县委、县政府各项决策部署上来，主动接受县人大、县政协和社会各界的监督，知重负重，坚定信心，埋头苦干，勇毅前行，努力完成全年财政目标任务，奋力谱写全方位推动高质量发展的财政新篇章！

　　附件：

　　2023年财政预算支出明细表.xlsx

　　2023年政府举借债务情况说明.doc

　　2023年政府预算“三公”经费情况说明.doc

　　2023年转移支付预算情况说明.doc

　　财政相关名词解释.docx

　　夏县政府2022年预算执行及2023年预算公开表.xls