一、单位职责

　　我单位位于夏县水头镇小晁，主要负责以下工作：

　　（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关文物保护、景区发展等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

　　（二）负责制定有关司马光墓的文物保护管理工作，编制文物保护和发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

　　（三）宣传贯彻旅游、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。

　　（四）负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施。

　　（五）负责景区的基础设施和公共设施建设、管理和维护。

　　（六）组织开展景区资源动态调查及建立档案，保护景区资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，开发利用景区资源。

　　（七）负责辖区内的植被日常养护、病虫害防治、园林小品 布置等。

　　（八）负责景区的旅游接待，营销策划。

　　（九）负责管理制定有关司马光墓的修缮方案，并组织实施修缮工作。

　　（十）负责有关司马光墓的文物、史料的征集（收）和科学研究工作。

　　（十一）依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门

　　查处有关司马光墓的文物犯罪的重大案件。

　　（十二）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　1.机构： 我单位为全额事业单位，内设一室三股，即办公室、宣传营销部、服务接待中心、导服部。

　　2.人员：共有在职干部、职工共13人。

　　第二部分  2022年度单位预算报表（见附表）

　　第三部分  2022年度单位预算情况说明

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

　　我单位2022年预算收入为140.30万元，较上年比较（与上年年初预算比较）增加6.38万元。主要原因为工资增加。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　本部门无“三公”经费。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　本部门为事业单位，无机关运行经费。

　　四、政府采购情况

　　本部门今年采购预算2万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2022年夏县司马光墓文物保护所实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款27万元。

　　2、 绩效目标情况

　　    保证单位正常运转

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况；

　　无

　　2、 房屋情况；

　　    共有设施用房1000余㎡，坐落于司马光墓文物保护所内。

　　3、 其他国有资产占有使用情况。

　　文物用地63953.19㎡，坐落于水头镇。

司马光文管所部门预算公开表2022年.xls