夏县第十七届人大常委会第三十六次会议文件（ 2 ）

关于2024年财政预算调整有关情况的报告(草案)

夏县财政局局长  孙英杰 

（2024年12月24日）

郝书记、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现向县人大常委会作关于2024年财政预算调整的报告。

　　　一、财政预算调整原因

　　夏县2024年财政预算，经县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过。在年度预算执行中，由于转移支付资金、政府债券资金、收回财政存量资金增加，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需对财政预算进行调整。

　　　　二、预算调整基本原则

　　本着“紧日子、保基本、调结构、保战略”的工作精神，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，按照以收定支、收支平衡的原则，根据财力情况对年初预算项目进行调整，充分发挥财政资金使用效益。

　　　　三、新增财力情况

　　今年以来，我们抓住政策窗口期，主动加强与省市财政部门联系和沟通，多次赴省、市反映我县财政实际困难，积极争取上级支持。争取财力性转移支付资金3119万元、2023年市县一般公共预算支出进度考核奖惩资金300万元、2023年县级财政奖补资金403万元、产粮大县奖励资金386万元、2024年农业转移人口市民化奖励资金6万元，合计4214万元。这些资金在“保工资、保运转、保基本民生”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务的基础上，优先用于县委、县政府确定的重点工作及重点项目支出。

　　　　四、支出安排情况

　　（一）政府债券资金情况。新增政府债券资金35750万元，其中：一般债券2300万元、专项债券33450万元。一般债券2300万元全部安排用于黄河一号旅游公路夏县段公路改建工程。专项债券安排用于“六新”聚集区河东东街东延道路工程8000万元、夏都全民健身中心提档升级项目资金3600万元、妇幼保健中心迁建项目3000万元、汽车配件产业园标准厂房建设工程2500万元、禹王镇污水处理厂及管网工程2400万元、夏县农村幼儿园改扩建工程1800万元、夏县粮油储备库2万吨平房仓建设项目800万元、实验中学迁建置换债券9500万元、新增粮食财务挂账置换债券1850万元。

　　（二）预算调整情况。（1）由于一些年初没有考虑到的因素以及年初财力有限，有些应予安排的项目未予安排，再加上为了确保县上各项重点工作的推进，部分预算单位需要增加预算，根据一般公共预算新增财力情况对应安排4214万元，主要安排用于自收自支人员和辅警人员工资、党报党刊及重点刊物征订、企业职工养老保险全国统筹支出分担资金等重点民生项目支出以及县委、县政府安排的各项重点工作支出（明细见附件1）。（2）由于一般公共预算收入及土地出让收入不达预期，致使政府综合财力出现缺口，再加上专项债券还本付息缺口6845万元（还本付息总额7025万元，已收缴利息180万元），为了确保年度收支平衡，财政部门计划通过收回部门预算结余资金及省财政厅下达的转移支付资金予以弥补。

　　（三）存量资金收支情况。全年收回存量资金1794万元，统筹安排用于县上确定的各项公益项目1794万元。（明细见附件2）。

　　以上报告妥否，请予审议。

　　附：关于2024年政府债务情况汇报.docx

　　1.《2024年新增财力安排情况表》

　　2.《2024年存量资金安排情况表》

　　关于2024年财政预算调整有关情况的附件.xls