目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、本部门（单位）职责………………………………*

　　二、机构设置情况………………………………………*

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表………………*

　　一、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算收支总表…*

　　二、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算收入总表…*

　　三、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算支出总表…*

　　四、夏县祁家河乡中心卫生院2023年财政拨款收支总表*

　　五、夏县祁家河乡中心卫生院2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)…………………*

　　六、夏县祁家河乡中心卫生院2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）…………………………*

　　七、夏县祁家河乡中心卫生院2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）…………………………………………*

　　八、夏县祁家河乡中心卫生院2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）…………………………………………*

　　九、夏县祁家河乡中心卫生院2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）………………………………………*         

　　十、夏县祁家河乡中心卫生院2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………*

　　十一、夏县祁家河乡中心卫生院2023年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………*

　　十二、夏县祁家河乡中心卫生院2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………*

　　夏县祁家河乡中心卫生院2023年项目支出预算表（上年结转）………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部门（单位）预算情况说明…………*

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………*

　　二、收入预算情况说明…………………………………*

　　三、支出预算情况说明…………………………………*

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………*

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………*

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………*

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………*

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

　　九、政府采购情况………………………………………*

　　十、绩效管理情况………………………………………*

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………*

　　十二、其他说明…………………………………………*

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………*

　　（二） 其他………………………………………………*

　　第四部分  名词解释…………………………………………*

　　第一部分  概况

　　本部门（单位）职责

　　承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，提供医疗卫生服务，实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　二、机构设置情况

　　在编人数10人，退休人员8人。内设内科、外科、妇产、中医科、检验科、手术室、健康教育科、公共卫生科、收款、药房等。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算收支总表

　　二、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算收入总表

　　三、夏县祁家河乡中心卫生院2023年预算支出总表

　　四、夏县祁家河乡中心卫生院2023年财政拨款收支总表

　　五、夏县祁家河乡中心卫生院2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

　　六、夏县祁家河乡中心卫生院2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

　　七、夏县祁家河乡中心卫生院2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

　　八、夏县祁家河乡中心卫生院2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

　　九、夏县祁家河乡中心卫生院2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

　　十、夏县祁家河乡中心卫生院2023年“三公”经费支出预算表

　　十一、夏县祁家河乡中心卫生院2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　十二、夏县祁家河乡中心卫生院2023年项目支出预算表（本年预算）

　　十三、夏县祁家河乡中心卫生院2023年项目支出预算表（上年结转)

　　2023年度预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计270万元，其中：本年收入250.4万元，上年结转19.6万元，比上年增加169.02万元，增长63%，主要原因是1、本年度加上了事业单位资金，2、各项保险比例增加；本年单位预算支出总计270万元，其中：本年预算安排250.4万元，上年结转19.6万元，比上年增加169.02万元，增长63%。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入270万元，主要包括一般公共预算180.4万元，占67%；单位资金70万元，占26%；上年结转19.6万元，占7%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算270 万元，其中：基本支出 171.99万元，占64%；项目支出 98.01万元，占36%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算 270万元。收入为一般公共预算拨款180.4万元，支出包括：社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出180.26万元、住房保障支出8.66万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款180.4万元,比上年增加79.78 万元，增长40%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款180.4万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.08万元，占6%；卫生健康支出160.66万元，占89%；住房保障支出8.66万元，占5%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出 101.99万元，其中：

　　人员经费101.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　本部门无“三公”经费。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　本部门无机关运行经费。

　　九、政府采购情况

　　2023年我单位政府采购预算总额5万元，政府采购服务预算5万元。

　　十、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款78.41万元。

　　2、绩效目标情况（附表说明）

　　十一、国有资产占有使用情况

　　国有资产较去年有所增加，主要原因为为了适应当前工作需求，我院新增加了部分医疗设施。

　　十二、其他说明

　　1、加强新预算法的学习并进一步贯彻落实。

　　2、内控制度虽已经建立但还很不完善，执行过程中存在许多不足，需进一步完善各种制度并加强落实，克服单位中个别人员认识不到位，执行不得力的问题。

　　总之，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，自己要努力学习，不断提高我院财务管理水平。对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

2023年离退休遗属补助_202303201315301.xls.pdf

2023年市县部门预算公开表_2023-03-15.xls

疫情防控医务人员临时性工作补助_202303201314501.xls.pdf