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政务服务夏县妇幼保健计划生育服务中心2023年度预算
时间：2023-03-21 信息来源： 夏县人民政府 浏览次数： 【字体：大 中 小】
| 信息索引号 | 012925369/2023-00228 | 发布时间 | 2023-03-21 | ||
| 发布机构 | 夏县人民政府 | 文号 | |||
| 主题词 | 其他 | 体裁 | 其他 | ||
目 录
第一部分 概况
一、本单位职责
夏县妇幼保健院是一所集临床医疗与卫生保健于一体的全额拨款事业单位，担负着全县三分之二人口的妇女儿童医疗与卫生保健工作。
多年来，始终坚持“以保健为中心”的服务理念，不断创新服务理念与服务模式，承担为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
- 机构设置情况
单位现有编制66人，年初实际在编在职57人，其中卫生专业技术人员48人，高级职称9人，中级职称13人，初级职称24人。退休人员47人。单位内部设有围产保健部、妇女保健部、儿童保健部及相关医技科室和办公、人事、财务、医务、护理、健康教育、信息管理等职能科室。
第二部分 2023年度预算报表
一、2023年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2023年预算收支总表 |
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部门：[301006]夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2023年 |
项目 |
2023年合计 |
当年预算安排 |
上年结转安排 |
|
一、一般公共预算 |
871.51 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
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|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
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五、单位资金 |
90.00 |
教育支出 |
|
|
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|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
941.05 |
833.93 |
107.12 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
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|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
本年收入合计 |
961.51 |
本年支出合计 |
1,068.63 |
961.51 |
107.12 |
|
上年结转 |
107.12 |
年终结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,068.63 |
支出总计 |
1,068.63 |
961.51 |
107.12 |
二、2023年预算收入总表
|
|
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|
预算公开表2 |
|
2023年预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
合计 |
961.51 |
871.51 |
|
|
|
90.00 |
107.12 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
[2082701]财政对失业保险基金的补助 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
833.93 |
743.93 |
|
|
|
90.00 |
107.12 |
|
21002 |
[21002]公立医院 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
16.65 |
|
2100299 |
[2100299]其他公立医院支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
16.65 |
|
21004 |
[21004]公共卫生 |
776.69 |
686.69 |
|
|
|
90.00 |
83.85 |
|
2100403 |
[2100403]妇幼保健机构 |
649.34 |
559.34 |
|
|
|
90.00 |
|
|
2100408 |
[2100408]基本公共卫生服务 |
101.09 |
101.09 |
|
|
|
|
63.47 |
|
2100409 |
[2100409]重大公共卫生服务 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
2.17 |
|
2100499 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
18.20 |
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
6.62 |
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
6.62 |
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
|
|
三、2023年预算支出总表
|
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|
预算公开表3 |
|
2023年预算支出总表 |
||||
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|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
1,068.63 |
753.47 |
315.16 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
72.02 |
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.44 |
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
20827 |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
3.58 |
|
|
|
2082701 |
[2082701]财政对失业保险基金的补助 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2082702 |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
941.05 |
|
|
|
21002 |
[21002]公立医院 |
46.65 |
|
|
|
2100299 |
[2100299]其他公立医院支出 |
46.65 |
|
46.65 |
|
21004 |
[21004]公共卫生 |
860.53 |
|
|
|
2100403 |
[2100403]妇幼保健机构 |
649.34 |
598.64 |
50.70 |
|
2100408 |
[2100408]基本公共卫生服务 |
164.56 |
|
164.56 |
|
2100409 |
[2100409]重大公共卫生服务 |
28.43 |
|
28.43 |
|
2100499 |
[2100499]其他公共卫生支出 |
18.20 |
|
18.20 |
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
6.62 |
|
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
6.62 |
|
6.62 |
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
27.25 |
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
55.56 |
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
55.56 |
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
55.56 |
55.56 |
|
四、2023年财政拨款收支总表
|
|
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|
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|
预算公开表4 |
|
2023年财政拨款收支总表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
871.51 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
851.05 |
851.05 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
871.51 |
本年支出合计 |
978.63 |
978.63 |
|
|
|
上年财政拨款结转 |
107.12 |
年终结转 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算 |
107.12 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
978.63 |
支出总计 |
978.63 |
978.63 |
|
|
五、2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
871.51 |
663.47 |
208.05 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
72.02 |
72.02 |
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
20827 |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2082701 |
[2082701]财政对失业保险基金的补助 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2082702 |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
743.93 |
535.89 |
208.05 |
|
21002 |
[21002]公立医院 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2100299 |
[2100299]其他公立医院支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21004 |
[21004]公共卫生 |
686.69 |
508.64 |
178.05 |
|
2100403 |
[2100403]妇幼保健机构 |
559.34 |
508.64 |
50.70 |
|
2100408 |
[2100408]基本公共卫生服务 |
101.09 |
|
101.09 |
|
2100409 |
[2100409]重大公共卫生服务 |
26.26 |
|
26.26 |
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
55.56 |
55.56 |
|
六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目名称 |
政府预算支出经济科目名称 |
2023年预算数 |
|
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
合计 |
|
663.47 |
642.59 |
20.88 |
|
|
工资福利支出 |
|
624.22 |
624.22 |
|
|
|
基本工资 |
工资福利支出 |
275.17 |
275.17 |
|
|
|
津贴补贴 |
工资福利支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
|
奖金 |
工资福利支出 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
绩效工资 |
工资福利支出 |
141.77 |
141.77 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
工资福利支出 |
68.44 |
68.44 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
工资福利支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
工资福利支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
住房公积金 |
工资福利支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
17.98 |
|
17.98 |
|
|
办公费 |
商品和服务支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
水费 |
商品和服务支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
电费 |
商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
邮电费 |
商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
物业管理费 |
商品和服务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
差旅费 |
商品和服务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
维修(护)费 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
专用材料费 |
商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
劳务费 |
商品和服务支出 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
工会经费 |
商品和服务支出 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
福利费 |
商品和服务支出 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
18.37 |
18.37 |
|
|
|
退休费 |
离退休费 |
18.37 |
18.37 |
|
|
|
资本性支出 |
|
2.90 |
|
2.90 |
|
|
办公设备购置 |
资本性支出（一） |
2.90 |
|
2.90 |
|
七、2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
|
|
|
预算公开表7 |
|
2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转） |
||
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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八、2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
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预算公开表8 |
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2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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九、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
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预算公开表9 |
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2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
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十、2023年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2023年财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
2023年预算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
|
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2023年预算数 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
|
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|
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十二、2023年项目支出预算表（本年预算）
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附件2： |
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部门公开表12 |
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部门2023年项目支出预算表（本年预算） |
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|
单位：万元 |
|
项目名称 |
合计 |
2023年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
208.05 |
208.05 |
|
|
|
|
|
夏县卫生健康和体育局 |
208.05 |
208.05 |
|
|
|
|
|
夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
208.05 |
208.05 |
|
|
|
|
|
疫情防控医务人员临时性工作补助 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
妇幼院迁建项目城市基础设施配套资金 |
50.70 |
50.70 |
|
|
|
|
|
两癌筛查 |
27.59 |
27.59 |
|
|
|
|
|
两癌筛查(省级) |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
免费避孕手术(省级) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
免费避孕手术(中央) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
孕前优生健康检查(省级) |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
孕前优生健康检查(中央) |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
预防艾梅乙传播 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
基本公共卫生(孕产妇、儿童健康管理)) |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
十三、2023年项目支出预算表（上年结转）
|
附件2： |
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部门公开表13 |
|
部门2023年项目支出预算表（上年结转） |
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|
单位：万元 |
|
项目名称 |
合计 |
上年财政拨款结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
107.12 |
107.12 |
|
|
|
夏县卫生健康和体育局 |
107.12 |
107.12 |
|
|
|
夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
107.12 |
107.12 |
|
|
|
免费技术服务 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
预防艾梅乙母婴传播 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
免费婚前医学检查项目 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
结算2021年省级两癌检查补助资金晋财社[2022]4号 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
免费产前筛查与诊断服务补助项目晋财社[2022]24号 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
医疗卫生机构能力建设 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
2021年省级两癌免费检查补助资金夏财社字〔2021〕044号 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
基本公共卫生服务(孕前、两癌、避孕服务) |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
基本公共卫生服务(孕产妇儿童、两癌、孕前、避孕) |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
农村妇女两癌筛查(乳腺癌筛查) |
14.28 |
14.28 |
|
|
第三部分 2023年度预算情况说明
一、预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计1068.63万元，其中：本年收入961.51万元，上年结转107.12万元，比上年增加426.8万元，增长（下降）66.49%，主要原因是增加门诊检查项目；本年预算支出总计1068.63万元，其中：本年预算安排961.51万元，上年结转107.12万元，比上年增加426.8万元，增长（66.49%，主要原因是增加门诊检查项目。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入1068.63万元，主要包括一般公共预算871.51万元，占81.55%；单位资金90万元，占8.42%；上年结转107.12万元，占10.03%。
三、支出预算情况说明
2023 年度支出预算1068.63 万元，其中：基本支出753.47万元，占70.51%；项目支出 315.16万元，占29.49%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总预算978.63万元。收入为一般公共预算拨款978.63万元，其中：当年拨款收入 871.51万元，上年结转107.12万元；支出包括：社会保障和就业支出72.02万元、卫生健康支出851.05万元、住房保障支出55.56万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款978.63万元,比上年增加336.8万元，增长34.42%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款978.63万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.02万元、卫生健康支出851.05万元、住房保障支出55.56万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出 663.47万元，其中：
人员经费642.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费20.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
2023年我单位无“三公”经费。
八、机关运行经费增减变动原因说明
2023年我单位无机关运行经费。
九、政府采购情况
2023年我单位政府采购预算总额16.3万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算13.8万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年我单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款208.05万元。
- 绩效目标情况（附表说明）
|
夏县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
（2023年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
妇幼院迁建项目城市基础设施配套资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
301-夏县卫生健康和体育局 |
实施单位 |
夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
507,000 |
年度资金总额： |
507,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
507,000 |
市县（区）财政资金 |
507,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
建成以妇幼保健机构为核心、基层医疗卫生机构为基础、综合医院和专科医院为支撑、保健与临床相结合、覆盖全省的妇幼健康服务网络。力争通过3至5年时间，省级和市级妇幼保健院全部达到三级标准、县级妇幼保健院力争达到二级标准。 |
|||||||
|
立项依据 |
022年9月，委托山西儒尊工程项目管理有限公司编制了《夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目可行性研究报告》进行申报，2022年10月20日夏县行政审批服务管理局印发《关于夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（夏审管函〔2022〕119号） |
|||||||
|
项目设立必要性 |
通过项目的实施，能够有效推动夏县妇幼保健医疗卫生事业健康有序的发展。适应夏县广大妇女儿童日益增长的妇幼保健医疗卫生需求，为妇女儿童提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务。同时，对于构建社会主义和谐社会、促进经济社会全面协调可持续发展具有积极的作用。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
通过项目的实施，能够有效推动夏县妇幼保健医疗卫生事业健康有序的发展。适应夏县广大妇女儿童日益增长的妇幼保健医疗卫生需求，为妇女儿童提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务。同时，对于构建社会主义和谐社会、促进经济社会全面协调可持续发展具有积极的作用。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目主要建设内容：项目总建筑面积15296.07㎡。本项目规划新建 1 栋地上 11 层地下 1 层妇幼保健综合服务大楼（地下1层有地下车库兼人防设施、排烟机房、弱电间、送风机房、配电室、消防控制室、消防水泵房、污水处理设备间、污水池等），1栋地上1 层餐厅及设备用房（包括餐厅、生活水泵房、医疗废物暂存间、空调设备、发电机房、储油间、排风室、配电室等），1 栋地上1 层地下1层人防工程（医疗救护站），围墙、绿化、道路及场地硬化工程以及给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、人防工程、供天然气等相关基础配套设施。 |
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|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
按期完成 |
按期完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
迁建项目基础配套 |
1项 |
数量指标 |
迁建项目基础配套 |
1项 |
||
|
质量指标 |
规范 |
按照规范要求高质量操作 |
质量指标 |
规范 |
按照规范 |
|||
|
时效指标 |
工期 |
18月 |
时效指标 |
工期 |
18月 |
|||
|
成本指标 |
项目资金 |
50.7万元 |
成本指标 |
项目资金 |
50.7万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
提高 |
经济效益指标 |
经济发展 |
提高 |
||
|
社会效益指标 |
妇幼卫生工作水平 |
提高 |
社会效益指标 |
妇幼卫生工作水平 |
提高 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
郭红霞 |
联系电话： |
15635923188 |
填报日期： |
20230202114817 |
|
|
夏县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2023年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
两癌筛查 |
||||||
|
主管部门及代码 |
903-夏县财政局社保股 |
实施单位 |
夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
275,900 |
年度资金总额： |
275,900 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
275,900 |
其中：中央财政资金 |
275,900 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
为提高全省妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，实施妇女“两癌”检查项目。 |
||||||
|
立项依据 |
晋财社[2022]285号 |
||||||
|
项目设立必要性 |
提高全省妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，结合我省实际开展工作。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
为35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况 |
||||||
|
项目实施计划 |
一、宫颈癌筛查：1.妇科检查，包括询问病史、外阴及阴道检查、盆腔检查及阴道分泌物检查。2.宫颈癌初筛：包括宫颈细胞学检查、hpv检测、阴道镜检查、组织病理学检查。二、社会宣传和健康教育 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
为35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。如期完成基本公共卫生服务补助资金晋财社【2022】285号文件项目目标。 |
为35-64周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。如期完成基本公共卫生服务补助资金晋财社【2022】285号文件项目目标。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
35-64岁妇女两癌筛查人数 |
≥6000人 |
数量指标 |
35-64岁妇女两癌筛查人数 |
≥6000人 |
|
|
质量指标 |
筛查项目 |
按方案要求完成 |
质量指标 |
筛查项目 |
按方案要求完成 |
||
|
时效指标 |
按项目要求 |
按项目要求年底完成 |
时效指标 |
按项目要求 |
按项目要求年底完成 |
||
|
成本指标 |
项目资金 |
275900元 |
成本指标 |
项目资金 |
275900元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村妇女医疗负担 |
降低 |
经济效益指标 |
农村妇女医疗负担 |
降低 |
|
|
社会效益指标 |
农村妇女两癌发生率 |
降低 |
社会效益指标 |
农村妇女两癌发生率 |
降低 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
农村妇女生命质量 |
提高 |
可持续影响指标 |
农村妇女生命质量 |
提高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标人群满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
目标人群满意度 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张荣 |
联系电话： |
13834701919 |
填报日期： |
20230224090747 |
|
夏县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2023年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) |
||||||
|
主管部门及代码 |
903-夏县财政局社保股 |
实施单位 |
夏县妇幼保健计划生育服务中心 |
||||
|
项目属性 |
一次性项目（1年结束） |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
300,000 |
年度资金总额： |
300,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
300,000 |
省级财政资金 |
300,000 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
0 |
市县（区）财政资金 |
0 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
支持妇幼保健机构能力建设，支持妇幼保健机构实施的妇幼健康“”打手拉小手“行动，”提高妇幼保健服务能力。 |
||||||
|
立项依据 |
晋财社[2022]284号医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) |
||||||
|
项目设立必要性 |
提升妇幼保健计划生育服务机构能力建设，提高医疗保健服务质量。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
加强能力建设，提高医疗保健服务质量。贯彻落实妇幼保健机构实施的妇幼健康“”打手拉小手“行动，”提高妇幼保健服务能力。 |
||||||
|
项目实施计划 |
1.提升妇幼保健产前筛查，产科超生能力建设 2.建立医院信息管理系统，让患者坐在家就能看到检查结果，提高服务质量。 3.开展产科、妇科、儿科临床业务工作，提升妇幼医疗水平 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
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|
总体目标 |
1.提升妇幼保健产前筛查，产科超生能力建设 2.建立医院信息管理系统，让患者坐在家就能看到检查结果，提高服务质量。 3.开展产科、妇科、儿科临床业务工作，提升妇幼医疗水平 |
1.提升妇幼保健产前筛查，产科超生能力建设 2.建立医院信息管理系统，让患者坐在家就能看到检查结果，提高服务质量。 3.开展产科、妇科、儿科临床业务工作，提升妇幼医疗水平 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗设备 |
1批 |
数量指标 |
医疗设备 |
1批 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
||
|
时效指标 |
按时完成 |
按项目完成 |
时效指标 |
按时完成 |
按项目完成 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
妇幼保健机构服务能力 |
提高 |
社会效益指标 |
妇幼保健机构服务能力 |
提高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
服务能力提升 |
较上年提升 |
可持续影响指标 |
服务能力提升 |
较上年提升 |
||
|
妇幼保健机构系统管理能力 |
不断提升 |
妇幼保健机构系统管理能力 |
不断提升 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用科室人员满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
使用科室人员满意度 |
≥95% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
郭红霞 |
联系电话： |
15635923888 |
填报日期： |
20230224113725 |
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 18.67 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 50.00%，待处置 1辆， 占50.00%。
2、房屋情况： 截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 2,800.00平方米，账面价值 122.97 万元， 其中办公用房面积 1,386.00平方米，占房屋的49.50 %；业务用房面积1,414.00平方米，占50.50%。从使用状况分析： 在 用 2,800.00平方米，占 100.00%。
3、其他国有资产占有使用情况。
十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
夏县妇幼保健计划生育服务中心
