目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、本单位职责…………………………………………1

　　二、机构设置情况………………………………………2

　　第二部分  2023年度单位预算报表…………………………2

　　一、2023年预算收支总表………………………2

　　二、2023年预算收入总表………………………3

　　三、2023年预算支出总表………………………4

　　四、2023年财政拨款收支总表…………………5

　　五、2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)………………………………………………………7

　　六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）……………………………………7

　　七、2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）……………………………………………………8

　　八、2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结

　　转）……………………………………………………8 

　　九、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…………………………………………………8         

　　十、2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………9

　　十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………9

　　十二、2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………9 

　　2023年项目支出预算表（上年结转）……………………………………………………………10

　　第三部分  2023年度单位预算情况说明…………………10

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………10

　　二、收入预算情况说明…………………………………10

　　三、支出预算情况说明…………………………………10

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………10

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………11

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………11

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………12

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………12

　　九、政府采购情况………………………………………12

　　十、绩效管理情况………………………………………12

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………13

　　十二、其他说明…………………………………………13

　　第四部分  名词解释………………………………………13

　　第一部分  概况

　　本单位职责

　　（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。

　　（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、市驻县和县直机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

　　（四）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督实施。

　　（七）制订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　（九）完成县委县政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、机构设置情况

　　夏县医疗保障局在编人数5人，退休人员1人。内设科室：办公室，待遇保障和医药管理股、基金监管股。

　　夏县医疗保险服务中心在编人数30人，退休人员4人。内设科室：综合部、财务部、信息部、稽核部、职工医保部、城乡居民医保部、异地就医服务部。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　一、夏县医疗保障局2023年预算收支总表

　　二、夏县医疗保障局2023年预算收入总表

　　三、夏县医疗保障局2023年预算支出总表

　　四、夏县医疗保障局2023年财政拨款收支总表

　　五、夏县医疗保障局2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

　　六、夏县医疗保障局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

　　七、夏县医疗保障局2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

　　八、夏县医疗保障局2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

　　九、夏县医疗保障局2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

　　十、夏县医疗保障局2023年“三公”经费支出预算表

　　十一、夏县医疗保障局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　十二、夏县医疗保障局2023年项目支出预算表（本年预算）

　　十三、夏县医疗保障局2023年项目支出预算表（上年结转)

　　2023年度单位预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计3199.54万元，其中：本年收入3199.54万元，上年结转0万元，比上年增加1271.93万元，增长65.98%，主要原因是增加了城乡医疗救助等项目；本年部门（单位）预算支出总计3199.54万元，其中：本年预算安排3199.54万元，上年结转0万元，比上年增加1271.93万元，增长65.98%，主要原因是增加了城乡医疗救助等项目的支出。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入3199.54万元，主要包括一般公共预算3199.54万元，占100%；政府性基金预算0万元；财政专户管理资金0万元；单位资金0万元；上年结转0万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算3199.54万元，其中：基本支出371.52万元，占11.61%；项目支出 2828.03万元，占88.39%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算 3199.54万元。收入为一般公共预算拨款3199.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入 3199.54万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.84万元、卫生健康支出3130.09万元、住房保障支出30.61万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款3199.54万元,比上年增加1271.93万元，增长65.98%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款3199.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元； 外交支出0万元，；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出38.84万元，占1.21%；卫生健康支出3130.09万元，占97.83%；住房保障支出30.61万元，占0.96%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出 371.52万元，其中：

　　人员经费341.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

　　公用经费29.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，本单位无“三公”经费。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　夏县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算29.87万元，比2022年预算同口径增加15.87万元，增长1.13%,主要是增加了医保征缴及业务经费。

　　九、政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

　　十、绩效管理情况

　　2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1640.88万元。其中：项目1离休干部医疗费，绩效目标是离休干部实施实报实销，享受医疗保险待遇；项目2医疗服务与保障能力提升资金，绩效目标是保障医保日常工作，提升医疗保障经办和服务能力，服务全县参保人员；项目3城乡居民医保配套，绩效目标是保障全县城乡居民参加医疗保险，享受居民医保待遇。

　　十一、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：本单位无公车。

　　2、房屋情况：本单位使用机关事务管理中心办公楼进行日常办公，位于夏县八一街52号5号楼。

　　3、其他国有资产占有使用情况。本单位2023年初固定资产原值52.77万元，固定资产累计折旧16.61万元，固定资产净值36.16万元，其中：土地、房屋及构筑物0.24万元，通用设备23.23万元，家具、用具、装具及动植物12.69万元。

　　十二、其他说明

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

城乡居民医保配套.xls

离休干部医疗费.xls

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金.xls