目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、本部门（单位）职责………………………………*

　　二、机构设置情况………………………………………*

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表………………*

　　一、夏县公安局交通管理大队2023年预算收支总表……………………………………………………………………*

　　二、夏县公安局交通管理大队2023年预算收入总表……………………………………………………………………*

　　三、夏县公安局交通管理大队2023年预算支出总表……………………………………………………………………*

　　四、夏县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支总表………………………………………………………………*

　　五、夏县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出预算（不含上年结转)………………………………………………*

　　六、夏县公安局交通管理大队2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）………………………*

　　七、夏县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）………………………………*

　　八、夏县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）………………………………*

　　九、夏县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）……………………………*         

　　十、夏县公安局交通管理大队2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………*

　　十一、夏县公安局交通管理大队2023年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………*

　　十二、夏县公安局交通管理大队2023年项目支出预算表（本年预算）………………………………………………*

　　十三、夏县公安局交通管理大队2023年项目支出预算表（上年结转）………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部门（单位）预算情况说明…………*

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………*

　　二、收入预算情况说明…………………………………*

　　三、支出预算情况说明…………………………………*

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………*

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………*

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………*

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………*

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

　　九、政府采购情况………………………………………*

　　十、绩效管理情况………………………………………*

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………*

　　十二、其他说明…………………………………………*

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………*

　　（二） 其他………………………………………………*

　　第四部分  名词解释…………………………………………*

　　第一部分  概况

　　一、本部门（单位）职责

　　夏县公安局交通管理大队位于夏县瑶峰镇中留西庄临夏线1号。

　　主要职能：1、负责全县道路交通安全管理工作；2、负责处理辖区道路交通事故及预防工作；3、负责辖区交通违法行为查处；4、负责辖区机动车及驾驶人业务；5、负责道路交通安全宣传工作；

　　二、机构设置情况

　　内设一室一所七股、一中心、八个中队，即办公室、车管所、宣传股、事故股、秩序股、法制股、科技股、设施股、事故预防、事故快处中心、水头中队、庙前中队、城镇中队、秩序中队、巡警一中队、巡警二中队、裴介中队、泗交中队。

　　交警队现有行政编制16人，工勤编制6人，财政供养人员29人，辅警161人。

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表

　　一、夏县公安局交通管理大队2023年预算收支总表

　　二、夏县公安局交通管理大队2023年预算收入总表

　　三、夏县公安局交通管理大队2023年预算支出总表

　　四、夏县公安局交通管理大队XX部门2023年财政拨款收支总表

　　五、夏县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

　　六、夏县公安局交通管理大队2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

　　七、夏县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

　　八、夏县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

　　九、夏县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

　　十、夏县公安局交通管理大队2023年“三公”经费支出预算表

　　十一、夏县公安局交通管理大队2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　十二、夏县公安局交通管理大队2023年项目支出预算表（本年预算）

　　十三、夏县公安局交通管理大队2023年项目支出预算表（上年结转)

　　第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计660.33万元，其中：本年收入623.88万元，上年结转36.45万元，比上年减少121.25万元 ，下降15.51%，主要原因是项目支出减少；本年部门预算支出总计660.33万元，其中：本年预算安排623.88万元，上年结转36.45万元，比上年减少121.25万元，下降15.51%，主要原因是项目支出减少。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入660.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入623.88万元，占94.48%；上年结转36.45万元，占5.52%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算660.33万元，其中：基本支出449.56万元，占68.08%；项目支出210.77万元，占31.92%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算660.33万元。收入为一般公共预算拨款660.33万元。 其中：当年拨款收入623.88万元，上年结转收入36.45万元。支出包括：公共安全支出571.62万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出17.45万元、住房保障支出34.90万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款623.88万元,比上年减少157.70万元 ，下降20.18%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款623.88万元,主要用于以下方面：公共安全支出535.17万元，占85.78%；社会保障和就业支出36.36万元，占5.83%；卫生健康支出17.45万元，占2.80%；住房保障支出34.90万元，占5.59%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出 449.56万元，其中：人员经费 361.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费88.28万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用燃料费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元比2022年同口径增加 5.00万元，主要原因是为进一步确保道路交通安全畅通，加大执勤执法车辆道路巡逻，维护费增加。其中：公务接待费0.20万元与上年预算数相同。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　2023年机关运行经费88.28万元（上年度机关运行经费90.97万元）。

　　九、政府采购情况

　　2023年夏县公安局交通管理大队部门各单位政府采购预算总额13万元。其中：政府采购服务预算13万元。

　　十、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年夏县公安局交通管理大队部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款58.96万元。

　　2、绩效目标情况（附表说明）

　　十一、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况；

　　现有执勤执法车辆10辆

　　2、房屋情况：

　　房屋面积6608平方米，原值6427647.06元，净值3384100.25元。

　　3、其他国有资产占有使用情况：

　　通用设备原值3969128.22元，净值907222.23元；专用设备原值15105192.88元，净值2435820.45元；家具用具原值480821元，净值166052.15元。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

       附件： 交警队2023年市县部门预算公开表_2023-03-16 (1).xls 

                  夏县公安局交通管理大队2023年安装中心隔离护栏资金.xls