县财政局：

　　埝掌镇污水处理厂，位于埝掌镇镇区西南角,设计总规模为500m³/d，总占地面积为3511㎡，该项目总投资1214.66万元。项目建设内容包括：管网工程污水管道10719米，检查井346组，污水处理厂生产性构筑物、配套设备安装、水暖工程、电气工程、绿化工程、道路场地硬化、消防设施等。

　　一、绩效目标分解下达情况

　　夏县埝掌镇污水处理厂及管网工程项目于2022年5月收到2022年度中央专项彩票公益金1000万元，按照专款专用要求，全部用于埝掌镇污水处理厂及管网工程项目。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，以专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实，有效，合法的凭证。

　　截止2022年底，共支出专项彩票公益金952万元，资金预算执行率达95%。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　项目的绩效目标已按年初计划支出95%，用于埝掌镇污水处理厂及管网工程项目。截至目前，已完成污水管道9520米，检查井319组，污水厂调节池土建工程已完成，污水处理设备已采购，设备间、综合楼、围墙、场地硬化目前正在抓紧施工。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标

　　（1）数量指标

　　埝掌镇污水处理厂项目在埝掌镇修建1个污水处理站，项目建设增加公益性3500平方米，建设污水收集管网10719米，污水处理站处理规模为500m³/d，受益人数五千多人。完成绩效指标100%。

　　（2）质量指标

　　在项目建设准备阶段，项目规划编制已基本确定，完整覆盖项目建设各个阶段的质量要求、时效要求、人员配置情况、资金使用情况。项目规划编制合规性完成绩效指标100%。

　　由于2022年新冠肺炎疫情影响，导致项目仍在加紧建设中，预计四月份完工。在项目建设过程中紧抓工程质量，确保项目验收合格率达到100%。

　　项目建设过程中全部按规定标明宣传标识。

　　（3）时效指标

　　项目建设主体已基本完成，剩余厂区设备安装，路面硬化等工程正在加紧施工，总工程完成率达90%以上。

　　在工程建设的全程，根据政策文件和上级单位的指示，按时上报资金使用情况，及时汇报工程进展及资金运转。

　　根据项目规划，按照施工进展，我单位与县融媒体单位深度合作，采取多途径多平台，及时向社会公告项目情况。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标

　　人居环境改善，将有利于投资环境的改善，增加当地招商引资的吸引力。

　　（2）社会效益指标

　　减少水体污染物排放、改善人居环境，有效弥补当地社会公益事业欠账。减少因污染造成的给水处理的费用和基建费用；提高镇区的卫生水平，保护人民身体健康，减少水污染导致的疾病医疗费用。

　　（3）生态效益指标

　　集中收集和妥善处理污水，保护埝掌镇及周边环境卫生，解决镇区及周边村庄生活污水的排放，改善村镇环境、保护村镇水资源。

　　（4）可持续影响指标

　　通过该项目的实施，提高了埝掌镇污水收集处理效能，大大减少地表水污染，使镇域内的生产、生活、农业用水得到保障，促进经济建设可持续发展。

　　3.服务对象满意度指标

　　改善城市环境，提高附近居民生活质量水平。降低城镇污水对环境的污染，使水体污染得以控制，水体环境质量得到改善。相关机构及社会公众满意度达到90%以上。

　　三、偏离绩效目标原因及下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　2022年因新冠肺炎疫情时有发生，严重影响工程项目的手续办理和施工建设进度，工程施工设备和定制的污水处理设备无法按时生产、按期进行设备调试，导致工程进展较慢。

　　（二）下一步改进措施

　　下一步将扎实推进埝掌镇污水处理厂及管网工程项目建设，紧抓施工单位，协调监理单位，沟通管理部门，调解周边群众，保障项目能够顺利施工。

　　四、绩效自评结果拟应于和公开情况

　　本次绩效自评结果良好，绩效自评结果已公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　该项目不存在各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

　　2023年2月6日