目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、本单位职责…………………………………………*

　　二、机构设置情况………………………………………*

　　第二部分  2023年度单位预算报表…………………………*

　　一、夏县示范幼儿园2023年预算收支总表……………*

　　二、夏县示范幼儿园2023年预算收入总表……………*

　　三、夏县示范幼儿园2023年预算支出总表……………*

　　四、夏县示范幼儿园2023年财政拨款收支总表………*

　　五、夏县示范幼儿园2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)……………………………………………*

　　六、夏县示范幼儿园2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）…………………………*

　　七、夏县示范幼儿园2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）…………………………………………*

　　八、夏县示范幼儿园2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）…………………………………………*

　　九、夏县示范幼儿园2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）………………………………………*         

　　十、夏县示范幼儿园2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………*

　　十一、夏县示范幼儿园2023年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………*

　　十二、夏县示范幼儿园2023年项目支出预算表（本年预算）…………………………………………………………*

　　夏县示范幼儿园2023年项目支出预算表（上年结转）…………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度单位预算情况说明……………………*

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………*

　　二、收入预算情况说明…………………………………*

　　三、支出预算情况说明…………………………………*

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………*

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………*

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………*

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………*

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

　　九、政府采购情况………………………………………*

　　十、绩效管理情况………………………………………*

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………*

　　十二、其他说明…………………………………………*

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………*

　　（二） 其他………………………………………………*

　　第四部分  名词解释…………………………………………*

　　第一部分  概况

　　本单位职责

　　宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和教育。

　　职能:

　　1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　二、机构设置情况

　　2022年我单位部门决算单位构成为：夏县示范幼儿园一个单位。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　一、夏县示范幼儿园2023年预算收支总表

　　二、夏县示范幼儿园2023年预算收入总表

　　三、夏县示范幼儿园2023年预算支出总表

　　四、夏县示范幼儿园2023年财政拨款收支总表

　　五、夏县示范幼儿园2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

　　六、夏县示范幼儿园2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

　　七、夏县示范幼儿园2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

　　八、夏县示范幼儿园2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

　　九、夏县示范幼儿园2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

　　十、夏县示范幼儿园2023年“三公”经费支出预算表

　　十一、夏县示范幼儿园2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　十二、夏县示范幼儿园2023年项目支出预算表（本年预算）

　　十三、夏县示范幼儿园2023年项目支出预算表（上年结转)

　　2023年度单位预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计826.52万元，其中：本年收入826.52万元，上年结转0万元，比上年增加361.25万元，增长77.64%，主要原因是人员增加，人员工资增加，社保单位部分收支增加，项目支出增加；本年单位预算支出总计826.52万元，其中：本年预算安排826.52万元，比上年增加361.25万元，增长77.64%，主要原因是人员增加，人员工资增加，社保单位部分收支增加，项目支出增加。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入826.52万元，主要包括一般公共预算826.52万元，占100%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算826.52万元，其中：基本支出741.16万元，占89.67%；项目支出85.36万元，占10.23%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算826.52万元。收入为一般公共预算拨款826.52万元，其中：当年拨款收入826.52万元；支出包括：教育支出644.73万元、社会保障和就业支出85.39万元、卫生健康支出31.46万元、住房保障支出64.93万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款826.52万元,比上年增加361.25万元，增长77.64%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款826.52万元,主要用于以下方面：当年拨款收入826.52万元；支出包括：教育支出644.73万元、社会保障和就业支出85.39万元、卫生健康支出31.46万元、住房保障支出64.93万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出741.16万元，其中：

　　人员经费735.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

　　公用经费5.41万元，主要是福利费。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　我园无“三公”经费。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　我园无机关运行经费。

　　九、政府采购情况

　　2023年我园没有政府采购预算。

　　十、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年夏县示范幼儿园实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款85.36万元。

　　2、绩效目标情况（附表说明）

　　十一、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：我园无车辆；

　　2、房屋情况：我园房屋面积共计9119平方米，全部为教育教学用房；

　　3、其他国有资产占有使用情况。

　　截止到2022年12月31日，我园共有通用设备328件，专用设备240件，图书、档案3065册（本），家具、用具、装具及动植物4162件

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

幼儿园2023年市县部门预算公开表.xls

示范幼儿园绩效目标情况附表.pdf