目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、本单位职责…………………………………………*

　　二、机构设置情况………………………………………*

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表………………*

　　一、夏县第二中学2023年预算收支总表………………*

　　二、夏县第二中学2023年预算收入总表………………*

　　三、夏县第二中学2023年预算支出总表………………*

　　四、夏县第二中学2023年财政拨款收支总表…………*

　　五、夏县第二中学2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)…………………………………………………*

　　六、夏县第二中学2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）……………………………*

　　七、夏县第二中学2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）……………………………………………*

　　八、夏县第二中学2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）……………………………………………*

　　九、夏县第二中学2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…………………………………………*         

　　十、 夏县第二中学2023年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………*

　　十一、夏县第二中学2023年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………*

　　十二、夏县第二中学2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………*

　　夏县第二中学2023年项目支出预算表（上年结转）……………………………………………………………*

　　第三部分  2023年度部门（单位）预算情况说明…………*

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………*

　　二、收入预算情况说明…………………………………*

　　三、支出预算情况说明…………………………………*

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………*

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………*

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………*

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………*

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

　　九、政府采购情况………………………………………*

　　十、绩效管理情况………………………………………*

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………*

　　十二、其他说明…………………………………………*

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………*

　　（二） 其他………………………………………………*

　　第四部分  名词解释…………………………………………*

　　第一部分  概况

　　本部门（单位）职责

　　1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

　　2．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

　　3．按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等组织工作。

　　4.加强学校德育工作。完善德育工作组织机构，建立德育教育基地，充实德育内容，通过舆论引导、课堂渗透、活动启迪、环境熏陶等提高学生的思想道德水平。  

　　5．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核实教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。  

　　6．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

　　7. 建立健全学生学籍管理制度。按国家教育部颁布的学生学籍管理规定和市县教育局核定的招生计划统一招生，建立学生档案，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。  

　　8．在市县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　二、机构设置情况

　　我校为独立核算事业单位。学校为正科级建制，属于全额事业编制，截止到2022年12月31日，本单位编制人数为132人，在职教职工132人，退休教职工6人。

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表

　　一、夏县第二中学2023年预算收支总表

　　二、夏县第二中学2023年预算收入总表

　　三、夏县第二中学2023年预算支出总表

　　四、夏县第二中学2023年财政拨款收支总表

　　五、夏县第二中学2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

　　六、夏县第二中学2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

　　七、夏县第二中学2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

　　八、夏县第二中学2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

　　九、夏县第二中学2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

　　十、夏县第二中学2023年“三公”经费支出预算表

　　十一、夏县第二中学2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　十二、夏县第二中学2023年项目支出预算表（本年预算）

　　十三、夏县第二中学2023年项目支出预算表（上年结转)

　　2023年度部门（单位）预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计1801.74万元，其中：本年收入1796.58万元，上年结转5.16万元，比上年增加547.89万元，增长43.70%，主要原因是人员工资增加，社保单位部分收支增加，项目支出增加；本年单位预算支出总计1801.74万元，其中：本年预算安排1796.58万元，上年结转5.16万元，比上年增加547.89万元，增长43.70%，主要原因是人员工资增加，社保单位部分收支增加，项目支出增加。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入1801.74万元，主要包括一般公共预算1796.58万元，占99.71%；上年结转5.16万元，占0.29%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算1801.74万元，其中：基本支出1450.76万元，占80.52%；项目支出350.98万元，占19.48%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算1800.69万元。收入为一般公共预算拨款1800.69万元，其中：当年拨款收入 1796.58万元，上年结转4.11万元；支出包括：教育支出1442.83万元、社会保障和就业支出167.70万元、卫生健康支出62.73万元、住房保障支出127.43万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款1796.58万元,比上年增加542.73万元，增长43.29%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1796.58万元,主要用于以下方面：教育支出1438.72万元、社会保障和就业支出167.70万元、卫生健康支出62.73万元、住房保障支出127.43万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出 1450.76万元，其中：

　　人员经费1440.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

　　公用经费10.62万元，主要是福利费。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　我校无“三公”经费。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　我校无机关运行经费。

　　九、政府采购情况

　　2023年我校没有政府采购预算。

　　十、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年夏县第二中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款345.82万元。

　　2、绩效目标情况（附表说明）

　　十一、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：我校没有车辆；

　　2、房屋情况：我校房屋面积共计32,748.77平方米，其中办公用房3,600平方米，业务用房11,615平方米，其他房屋（不含构筑物）17,533.77平方米。

　　3、其他国有资产占有使用情况。

　　截止到2022年12月31日，我校共有通用设备685件，专用设备598件，文物和陈列品35件，图书、档案10013册（本），家具、用具、装具及动植物5997件。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二中2023年市县部门预算公开表.xls

夏县第二中学绩效目标情况附表.pdf