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夏县图书馆2023年财务公开

时间：2023-03-16 信息来源：夏县人民政府浏览次数：【字体：大中小】

信息索引号	012925369/2023-00209	发布时间	2023-03-16
发布机构	夏县人民政府	文号
主题词	其他	体裁	其他

夏县图书馆2023年度单位预算

第一部分概况………………………………………………1

一、本单位职责………………………………4

二、机构设置情况………………………………………5

第二部分2023年度单位预算报表………………5

一、夏县图书馆2023年预算收支总表………………………5

二、夏县图书馆2023年预算收入总表………………………6

三、夏县图书馆2023年预算支出总表………………………7

四、夏县图书馆2023年财政拨款收支总表…………………8

五、夏县图书馆2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)………………………………………………………9六、夏县图书馆2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）……………………………………10

七、夏县图书馆2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）……………………………………………………11

八、夏县图书馆2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）……………………………………………………11

九、夏县图书馆2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…………………………………………………11

十、夏县图书馆2023年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………11

十一、夏县图书馆2023年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………12

十二、夏县图书馆2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………12

十三、夏县图书馆2023年项目支出预算表（上年结转）……………………………………………………………13

第三部分2023年度单位预算情况说明…………13

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………13

二、收入预算情况说明…………………………………13

三、支出预算情况说明…………………………………13

四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………13

五、一般公共预算支出情况说明………………………14

六、一般公共预算基本支出情况说明…………………14

七、“三公”经费增减变动原因说明…………………15

八、机关运行经费增减变动原因说明…………………15

九、政府采购情况………………………………………15

十、绩效管理情况………………………………………15

十一、国有资产占有使用情况…………………………15

十二、其他说明…………………………………………16

（一）政府购买服务指导性目录………………………16

（二）其他………………………………………………16

第四部分名词解释…………………………………………16

第一部分概况

本单位职责

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐活动。满足了人民群众对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置情况

夏县图书馆独立编制数1个，独立核算机构数1个，属全额事业单位。2023年夏县图书馆编制人数3人，实有人数10人。

第二部分2023年度单位预算报表

一、夏县图书馆2023年预算收支总表

收入		支出
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	123.13	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	98.15	98.15
		社会保障和就业支出	11.78	11.78
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.33	4.33
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.86	8.86
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	123.13	本年支出合计	123.13	123.13
上年结转		年终结转
收入总计	123.13	支出总计	123.13	123.13

夏县图书馆2023年预算收入总表

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
	合计	123.13	123.13
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	98.15	98.15
20701	[20701]文化和旅游	98.15	98.15
2070104	[2070104]图书馆	84.15	84.15
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	14.00	14.00
208	[208]社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.19	11.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13
210	[210]卫生健康支出	4.33	4.33
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.33	4.33
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.33	4.33
221	[221]住房保障支出	8.86	8.86
22102	[22102]住房改革支出	8.86	8.86
2210201	[2210201]住房公积金	8.86	8.86

夏县图书馆2023年预算支出总表

项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		123.13	103.13	20.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	98.15
20701	[20701]文化和旅游	98.15
2070104	[2070104]图书馆	84.15	78.15	6.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	[208]社会保障和就业支出	11.78
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13
210	[210]卫生健康支出	4.33
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.33
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.33	4.33
221	[221]住房保障支出	8.86
22102	[22102]住房改革支出	8.86
2210201	[2210201]住房公积金	8.86	8.86

夏县图书馆2023年财政拨款收支总表

收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	123.13	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	98.15	98.15
		社会保障和就业支出	11.78	11.78
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.33	4.33
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.86	8.86
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	123.13	本年支出合计	123.13	123.13
上年财政拨款结转		年终结转
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算

收入总计	123.13	支出总计	123.13	123.13

夏县图书馆2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	123.13	103.13	20.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	98.15	78.15	20.00
20701	[20701]文化和旅游	98.15	78.15	20.00
2070104	[2070104]图书馆	84.15	78.15	6.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	[208]社会保障和就业支出	11.78	11.78
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.19	11.19
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13
210	[210]卫生健康支出	4.33	4.33
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.33	4.33
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.33	4.33
221	[221]住房保障支出	8.86	8.86
22102	[22102]住房改革支出	8.86	8.86
2210201	[2210201]住房公积金	8.86	8.86

夏县图书馆2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		103.13	99.90	3.24
工资福利支出		99.90	99.90
基本工资	工资福利支出	43.83	43.83
津贴补贴	工资福利支出	5.10	5.10
奖金	工资福利支出	3.56	3.56
绩效工资	工资福利支出	22.42	22.42
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.19	11.19
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.33	4.33
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.59	0.59
住房公积金	工资福利支出	8.86	8.86
商品和服务支出		3.24		3.24
工会经费	商品和服务支出	2.50		2.50
福利费	商品和服务支出	0.74		0.74

夏县图书馆2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

夏县图书馆2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

夏县图书馆2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

夏县图书馆2023年“三公”经费支出预算表

项目	2023年预算数
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

夏县图书馆2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位编码	单位名称	2023年预算数
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

夏县图书馆2023年项目支出预算表（本年预算）

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7
合计	20.00	20.00
夏县文化和旅游局	20.00	20.00
夏县图书馆	20.00	20.00
县级公共图书馆免费开放中央补助资金	2.00	2.00
县级公共图书馆免费开放补助	6.00	6.00
2023年公共图书馆免费开放中央补助资金(二)	10.00	10.00
2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	2.00	2.00

夏县图书馆2023年项目支出预算表（上年结转)

项目名称	合计	上年财政拨款结转
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

2023年度单位预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计123.13万元，其中：本年收入123.13万元，，比上年增加123.13万元，增长100%，主要原因是单位本年新成立；本年单位预算支出总计123.13万元，其中：本年预算安排123.13万元，比上年增加123.13万元，增长100%，主要原因是单位本年新成立。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入123.13万元，主要包括一般公共预算123.13万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算123.13万元，其中：基本支出103.13万元，占100%；项目支出20万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算123.13万元。收入为一般公共预算拨款123.13万元，其中：当年拨款收入123.13万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出98.15万元、社会保障和就业支出11.78万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出8.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款123.13万元,比上年增加123.13万元，增长100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款123.13万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出98.15万元，占79.71%；社会保障和就业支出11.78万元，占9.57%；卫生健康支出4.33万元，占3.52%；住房保障支出8.86万元，占7.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出103.13万元，其中：

人员经费99.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位本年度无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位年初预算项目没有政府采购预算。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年夏县图书馆实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

绩效目标情况（附表说明）

（1）2023年公共图书馆免费开放中央补助资金

（2）2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；单位无车辆。

2、房屋情况；单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

单位本年成立，固定资产暂无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录依据《山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）》（晋财综[2022]67号）执行。

（二）其他

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件1.2023年公共图书馆免费开放中央补助资金

附件2.2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金

附件1

项目名称			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金(二)
主管部门及代码			902-夏县财政局行财股		实施单位	夏县图书馆
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
			其中：中央财政资金	100,000	其中：中央财政资金	100,000
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金
项目概况			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金
立项依据			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金
项目设立必要性			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金
保证项目实施的制度、措施			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金
项目实施计划			2023年公共图书馆免费开放中央补助资金

实施期目标					年度目标
总体目标	2023年公共图书馆免费开放中央补助资金				2023年公共图书馆免费开放中央补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放次数	≥12次	数量指标	免费开放次数	≥12次
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年	时效指标	资金拨付时间	2023年
		成本指标	本次指标金额	10万元	成本指标	本次指标金额	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

附件2

项目名称			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
主管部门及代码			902-夏县财政局行财股		实施单位	夏县图书馆
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）			实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金
项目概况			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
立项依据			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
项目设立必要性			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
保证项目实施的制度、措施			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
项目实施计划			2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金

实施期目标					年度目标
总体目标	2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金				2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免费开放次数	≥12次	数量指标	全年免费开放次数	≥12次
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时间	2023年	时效指标	资金保障时间	2023年
		成本指标	本次指标金额	2万元	成本指标	本次指标金额	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	丰富群众生活	丰富	社会效益指标	丰富群众生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

夏县图书馆2023年财务公开

乡镇