夏县第十七届人大常委会第十三次会议文件（3）

　　夏县财政局局长  吴东强 

　　（2022年12月30日）

主任、副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现向县人大常委会作关于2022年9-12月份财政预算调整的报告，请予审议。

　　一、财政预算调整原因

　　夏县2022年财政预算，经县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过。在年度预算执行中，由于一般公共预算收入超收、转移支付资金、政府债券资金、收回财政存量资金增加，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需对财政预算进行调整。

　　二、预算调整基本原则

　　本着“紧日子、保基本、调结构、保战略”的工作精神，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，按照以收定支、收支平衡的原则，根据财力情况对年初预算项目进行调整，充分发挥财政资金使用效益。

　　三、9-12月新增财力情况

　　1.年初预算县级一般公共预算收入安排18212万元，截止9月份我县已超额完成收入计划，根据目前实际收入完成情况，拟将当年一般公共预算收入任务调整为26082万元，县级一般公共预算收入增加7870万元。

　　2.9月份以来，我们继续主动加强与省市财政部门联系和沟通，多次赴省、市反映我县财政实际困难，积极争取上级支持，今年9-12月份争取转移支付可用财力3329万元。

　　这些资金在“保工资、保运转、保基本民生”， 做好“六稳”工作，落实“六保”任务的基础上，优先用于县委、县政府确定的重点项目支出。

　　四、9-12月支出安排情况

　　（一）政府债券资金情况

　　1.新增一般债券资金2500万元。安排用于了夏都体育中心1100万元、黄河旅游公路夏县段县城至上坪道路工程500万元、夏县滨河路拓宽改造工程285万元、水利局小型水库安全运行615万元。

　　2.新增专项债券资金4700万元。安排用于了夏县中心城区集中供热项目4000万元、夏县尊村引黄兴南片水源置换项目400万元、夏县城区供水管网建设和用户计量改造工程300万元。

　　（二）预算调整情况

　　由于一些年初没有考虑到的因素以及年初财力有限，有些应予安排的项目未予安排，再加上为了确保县上各项重点工作的推进，部分预算单位需要增加预算，根据目前一般公共预算超收情况及新增财力情况对应安排11199万元，主要安排用于各预算单位在职人员工资缺口、社会保险中心机关养老保险金缺口、疫情防控支出等重点项目支出以及县委、县政府安排的各项重点工作支出（明细见附件1）。

　　（三）存量资金收支情况

　　9-12月份收回存量资金320万元，1-8月份收回存量资金结余3076万元，除按原用途继续使用836万元外，安排用于县上确定的各项公益项目2373万元，结余存量资金187万元结转下年继续使用。（明细见附件2）。

　　以上报告妥否，请予审议。

　　附：

　　1.《2022年9-12月份新增财力安排情况表》

　　2.《2022年9-12月份存量资金情况统计表》      

关于2022年9-12月份财政预算调整有关情况的报告(定).xls