山西省运城市夏县泗交镇人民政府  2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）党政综合办公室

负责乡党委、政府的日常事务、党的各项政策贯彻落实、基层党组织建设、党员队伍建设、村级干部队伍建设、党员干部培训、党风党纪和廉政建设等工作的宣传落实。内设组织、纪检监察、宣传、政法、统战等岗位，至少确定专职监察员一名。

（二）党群办公室

负责群团、科技推广普及、残疾人保障等工作。内设工会、共青团、妇联、科技、残联等岗位。

（三）综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）

负责综合执法

具体执法事项为：

开展辖区内自然资源执法动态巡查，对违法占地、违法采矿、违反城乡规划、违反测绘法有关规定的行为进行制止并查处；

开展辖区内畜牧兽医执法工作；

开展农业（农机）执法日常巡查、投诉举报、调查取证等工作；

开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；

负责辖区内安全生产情况的执法检查，并配合调查处理安全生产事故；

依法负责辖区内其他执法事项。

执法活动要有相关站所有资质人员参加，遇有本乡无法独立完成的重大执法活动，应及时报告县上相关行政主管部门，在县上部门统一领导指挥下开展联合执法。

（四）经济发展办公室

负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调，财政预决算、财务管理、计划统计、自然资源、水利水保、城乡的规划建设管理等工作。内设工业、农业、财贸、会计、出纳、统计、自然资源、水利水保、村乡规划建设、城乡管理、招商引资等岗位。

（五）社会事务办公室

负责村政管理、社会救助、文旅以及教科、卫生健康体育、劳动保障、应急管理等工作。内设民政、教科、文旅、劳动保障、应急管理、卫生健康体育等岗位。

（六）泗交镇综合便民服务中心

贯彻落实党和国家在乡村的农、林、水、自然资源、财经、企业、文化、卫生、应急、劳动保障等方面的方针政策、法律法规，协助县级业务部门做好相关工作；

负责辖区内种植业规划、新技术新品种引进推广、灾情的监测处置、农产品质量安全、技术培训、信息服务等工作；

负责辖区内农机具购置补贴、新技术新机具推广、农机安全生产管理、农业机械化统计、农机工程项目，组织农机户和农机经营者开展农机管理和社会化服务工作，配合做好农业机械登记、检验及驾驶人考试、发证等工作；

负责辖区内动物防疫、疫病监测、种畜禽管理、新技术推广、品种改良等工作，协助做好产地检疫和兽药管理工作；

负责辖区内土地承包管理、合同纠纷调处及土地合理有序流转、村级“三资”管理及财务审计、农民专业合作组织发展、农经信息统计等工作；

负责辖区内植树造林、林业资源保护、维护生态平衡；

负责辖区内水资源开发利用与节约保护、河道管理、农村饮水安全、水利工程设施管护、水利科技推广、防洪、排涝、抗旱、防汛及重点水利工程占地协调、附着物赔偿协调等工作；

负责辖区内自然资源保护和权属纠纷调处，协助做好生态修复、国土空间综合整治、地质灾害防治及各类不动产登记等工作；

负责编报全乡年度财政收支预决算；指导、监督乡机关事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；

促进全乡民营经济发展；

发展全乡文化卫生事业；

负责辖区内突发公共事件、生产安全事故、自然灾害的应急预案管理和救援等工作；

负责辖区内公共就业服务、社会保险事务、劳动者权益维护、人才服务、在外务工人员服务、信息报送统计等工作；

做好其他便民服务工作。

（七）泗交镇退役军人服务保障工作站

负责协助做好辖区内退役军人及优抚对象的宣传教育、职业培训、信息采集、走访慰问、帮扶解困、信访接待、矛盾化解、安置就业等工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位下设五个办公室及两个事业单位，五个办公室分别为：

党政综合办公室

党群办公室

综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）

经济发展办公室

社会事务办公室

两个事业单位分别为：

泗交镇综合便民服务中心

泗交镇退役军人服务保障工作站

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2869.79万元、支出总计2600.39万元。与2019年相比，收入总计增加942.35万元，上升32.84%，支出总计增加695.27万元，上升26.73%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2869.79万元，其中：财政拨款收入2869.79万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2600.39万元，其中：基本支出463.45万元，占比17.82%；项目支出2136.94万元，占比82.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2869.79万元、支出总计2600.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加942.35万元，上升32.84%，财政拨款支出总计增加695.27万元，上升26.74%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2600.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加695.27万元，上升26.73%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。其中，人员经费459.86万元，占比17.68%，日常公用经费2140.53万元，占比82.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2600.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.24万元，占18.31%；公共安全支出（类）支出100万元，占3.85%；社会保障和就业（类）支出39.49万元，占1.52%；卫生健康（类）支出15.87万元，占0.61%；节能环保（类）支出150万元，占5.77%；城乡社区支出（类）支出6.41万元，占0.25%；农林水（类）支出1791.26万元，占68.88%；住房保障（类）支出21.13万元，占0.81%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算353.67万元，支出决算2600.39万元，完成年初预算的635.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算353.67万元，支出决算476.24万元，完成年初预算的134.66%，其中用于行政运行476.24万元，较2019年决算减少38.11万元，减少7.4%，主要原因是2020年本单位工作人员存在退休和人员调动。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算100万元，较2019年决算增加100万元。主要原因是新建消防站一座。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算39.49万元，较2019年决算减少0.17万元，减少0.65%，主要原因是2020年本单位工作人员退休和人员调出；

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算15.87万元，其中行政单位医疗支出15.87万元，较2019年决算增加1.53万元，增长10.67%，主要原因是2020年本单位疗保险缴费基数调整。

节能环保水体污染防治（类）支出年初预算0万元，支出决算150万元，其中较2019年决算减少239.94万元，主要原因是2019年支付大部分工程款，2020年只需支付污水处理厂尾款。

农林水支出年初预算0万元，支出决算1791.26万元，较2019年决算增加869.92万元，增长94.42%，主要原因是2020年本单位农业农村和扶贫项目较2019年增长较多。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.13万元，其中住房公积金支出21.13万元，较2019年决算增加4.64万元，增长28.12%，主要原因是2020年本单位公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出463.45万元，其中：

人员经费364.65万元，主要包括基本工资支出83.67万元，津贴补贴支出73.75万元，奖金9.42万元，绩效工资12.14万元，伙食补助5.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.53万元，职业年金缴费7.48万元，职工基本医疗保险缴费55.69万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金41.7万元；

公用经费98.8万元，主要包括办公费20.66万元，印刷费23.37万元，咨询费3.6万元，手续费0.08万元，电费16.78万元，邮电费0.48万元，取暖费13.33万元，差旅费0.76万元，维修（护）费2.06万元，租赁费4.5万元，会议费1.5万元，劳务费5.16万元，工会经费6.45万元，其他交通费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，原因是：2020年本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出98.8万元，比2019年增加0.13万元，增加0.13%。主要原因是：机关文印费和租赁费较2019年增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额337.16万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出313.56万元、政府采购服务支出19.03万元。政府采购授予中小企业合同金额337.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额337.16万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产净值为74.73万元，共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1378.5万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中全面开展绩效自评，项目绩效自评结果均达到预期。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

夏县泗交镇人民政府（本级）.XLS