附件1

埝掌镇人民政府2019年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行埝掌镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

6、负责人民防空、预防自然灾害和抢险救灾的组织协调工作。

7、指导村委会工作，促进村委会建设，提高其自治能力。

8、负责人民来信来访，反映人民群众的意见和要求。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

夏县埝掌镇人民政府为独立核算机构，设立行政机构1家，事业单位2家（便民服务中心、退役军人事务处）；行政编制17名（工勤人员2名），事业编制21名，在职人员为38人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入来源情况：

2019年度收入总计1076.918887万元其中公共服务收入380.4905万元，社会保障和就业43.058693万元，农林水619.3480万元卫生健康支出13.767576万元，住房保障支出15.134118万元，结转结余5.12万元。

二、当年支出情况

2019年支出合计10768188.87元，主要支出情况是：

1、一般公共服务支出3855105元，其中：

基本工资1207983元；绩效工资385952.00元;津贴725649元;奖金55321元;水电74160元；邮电费16500元；  维修（护）费 197560元；办公费427610元；其他764370元。

2、社会保障和就业支出430586.93元。

3、卫生健康支出137,675.76元。

4、农林水支出6193480.00元。其中扶贫支出3594200元；农业100000元；农村综合改革支出2499280元。

5、住房保障支出151341.18元。

夏县埝掌镇人民政府.XLS