• 无障碍版本 |
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6
  • 山西省运城市夏县瑶峰镇人民政府2020年度部门决算

    时间:2021-09-09      信息来源: 夏县政府网     浏览次数:     【字体:

    山西省运城市夏县瑶峰镇人民政府2020年度部门决算

     

    目录

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    (将其中需要列示的事项一一做成目录)

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件



    第一部分  概况

    一、本部门职责

    (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。

    (二)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

    (三)执行本乡经济和社会发展计划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

    (四)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡人民武装工作实行统一领导。

    (五)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

    (六)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

    (七)加强平安建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法制宣传,调解民事纠纷,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

    (八)推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导村民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。

    (九)按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求,开展本辖区综合行政执法工作。

    (十)完成上级党委、政府交办的其他事项。

     

    二、机构设置情况

    瑶峰镇党委政府为正科级行政单位,共有五个内设机构,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。下设三个事业单位,分别为夏县瑶峰镇党群服务中心、夏县瑶峰镇综合便民服务中心、夏县瑶峰镇退役军人服务保障工作站。

    第二部分  2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、部门决算公开相关信息统计表

     

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计3352.64万元、支出总计3197.81万元。与2019年相比,收入总计增加1150.39万元,上升50%,支出总计增加559.87万元,上升22%。主要原因是2020年项目安排增多,项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计3352.64万元,其中:财政拨款收入3352.64万元,占比100%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计3197.81万元,其中:基本支出919.14万元,占比29%;项目支出2278.67万元,占比71%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计3352.64万元、支出总计3197.81万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1150.39万元,上升50%,财政拨款支出总计增加559.87万元,上升22%。主要原因是2020年项目安排增多,项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出3197.81万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加860.52万元,上升37%。主要原因是2020年项目安排增多,项目支出增加。其中,人员经费1261.57万元,占比40%,日常公用经费1936.24万元,占比60%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出3197.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出825.52万元,占26%;社会保障和就业(类)支出186.93万元,占6%;卫生健康(类)支出330.84万元,占10%;农林水(类)支出1812.03万元,占56%;住房保障(类)支出42.48万元,占2%;

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算675.95万元,支出决算3197.81万元,完成年初预算的470%。其中:

    一般公共服务支出年初预算675.95万元,支出决算840.99万元,完成年初预算的125%,其中用于行政运行750.76万元,较2019年决算增加53.02万元,增长8%,主要原因是2020年本单位工作人员增多和工资普调,工资福利支出增加。

    社会保障和就业支出年初预算0万元,支出决算186.93万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出81.8万元,较2019年决算增加25.45万元,增长46%,主要原因是2020年本单位工作人员增多和养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增加;义务兵优待62.58万元,较2019年决算减少7.11万元,减少11%,主要原因是2020年度本乡义务兵人数较2019年有所减少。财政对工伤保险基金的补助0.81万元,较2019年决算增加0.25万元,增长45%,主要原因是2020年本单位工作人员增多和工伤保险缴费基数调整,工伤保险缴费支出增加。

    卫生健康支出年初预算0万元,支出决算330.84万元,其中其他公立医院支出296.17万元;行政单位医疗支出34.67万元,较2019年决算增加2.04万元,增长7%,主要原因是2020年本单位工作人员增多,医疗保险缴费支出增加。

    农林水支出年初预算0万元,支出决算1812.03万元,其中其他农业农村支出315.21万元,较2019年决算减少13.82万元,减少5%,主要原因是2020年本单位农业农村项目较2019年有所减少;其他扶贫支出831.4万元,较2019年决算增加602.2万元,增长263%,主要原因是2020年本单位扶贫项目较2019年增长较多;对村级一事一议的补助支出49.02万元,较2019年决算减少59.98万元,减少55%,主要原因是2020年村级一事一议项目较2019年减少较多;对村民委员会和村党支部的补助616.38万元,较2019年决算增加1.4万元,增长0.01%。

    住房保障支出年初预算0万元,支出决算42.48万元,其中住房公积金支出42.48万元,较2019年决算增加6.12万元,增长17%,主要原因是2020年本单位工作人员增多和住房公积金缴纳基数调整,住房公积金支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出594.19万元,其中:

    人员经费738.7万元,基本工资451.78万元,津贴补贴20.83万元,奖金42.41万元,伙食补助6.31万元,绩效工资19.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费81.8万元,职工基本医疗保险缴费34.67万元,其他社会保障缴费0.81万元,住房公积金42.48万元,其他工资福利支出37.7万元

    公用经费180.44万元,主要包括办公费18.91万元,印刷费2.58万元,咨询费2.45万元,手续费0.1万元,水费3.1万元,电费11.16万元,邮电费0.8万元,取暖费27.69万元,差旅费2.43万元,维修(护)费41.21万元,租赁费0.45万元,会议费2.92万元,劳务费14.95万元,委托业务费10.91万元,工会经费6万元,福利费10.76万元,其他交通费3.56万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度三公经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,原因是:2020年本单位无三公经费。

    八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2020年机关运行经费支出180.44万元,比2019年增加91.84万元,增长104%。主要原因是:机关取暖费及福利费列入其中。

    (二)政府采购情况说明

    2020年度政府采购支出总额30.75万元,其中:政府采购货物支出9.05万元、政府采购服务支出21.7万元。政府采购授予中小企业合同金额30.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额30.75万元,占政府采购支出总额的100%.

    )国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本单位固定资产净值为633.97万元,共有车辆1辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    )预算绩效情况说明

    1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金831.4万元。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映瑶峰镇苏村下水道排水改造项目、瑶峰镇陈村饮水安全巩固提升项目,

    绩效自评结果如下:

    苏村下水道排水改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是 全村下水道管网改造7700米;二是 解决了村民污水排放问题,间接增长了村民收入。下一步改进措施:一是项目建设前应提前规划,合理项目建设方案;二是实施项目时,应进一步合理安排村民出行道路,不妨碍村民正常出行。

    陈村饮水安全巩固提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补建50立方蓄水池一座,集中表坑75座,PE-UØ75管道502m,PVC-UØ90管道2100m,PVC-UØ75管道600m,PVC-UØ63管道442m,PVC-UØ50管道270m,PVC-UØ40管道560m,PVC-UØ20管道100m,PE塑料管道Ø25塑料管道52046m,DN90钢管500m,DN20机械水表513块;二是有效解决我村村民饮水困难问题。下一步改进措施:一是实施项目时,应进一步合理安排村民出行道路,不妨碍村民正常出行;二是项目建设时,进一步使用并收纳本村劳动力,为群众增收。

     

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

     

    夏县瑶峰镇人民政府.XLS

    陈村:绩效目标自评表.xlsx

    苏村绩效目标自评表.xlsx


    乡镇