夏县环境监测站

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一）、贯彻执行环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。

（二）、开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

（三）、开展全县污染源监督性监测工作。对全县污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供及时、准确的监测数据。

（四）、承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作。

（五）、承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

（六）、参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

（七）、根据企业委托组织开展有关的环境监测。

（八）、完成局领导安排的其它工作。

机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年末事业编制15人，年末实有人数11人。

 第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计338.14万元，与2019年相比，收入总计增加226.64万元，支出总计增加216.60万元。主要原因是2020年项目支出增加200.98万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计328.15万元，其中：基本支出122.31万元，占比37.3%；项目支出205.84万元，占比62.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计338.14万元、支出总计328.15万元。收入总计增加226.64万元，支出总计增加216.60万元。 主要原因是2020年项目支出增加200.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出338.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加226.64万元。其中，人员经费119.3万元，占比35.3%，日常公用经费3万元，占比0.8%。项目支出215.83万元.占63.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出338.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.92万元，占3.8%；卫生健康（类）支出5.12万元，占1.5%；节能环保（类）支出313.5万元，占92.7%；住房保障（类）支出6.56万元，占1.9%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出122.3万元，其中：人员经费119.3万元，主要包括人员工资52.2万元，津贴补贴33万元，奖金2.2万元 对个人和家庭补助支出1.29万元，绩效工资5.88万元，基本养老保险缴费12.92万元，基本医疗保险缴费5.12万元，住房公积金缴费6.56万元，其他社会保障缴费0.049万元；公用经费2.99万元，主要包括办公费1.17万元，委托业务费0.1万元，印刷费1万元，手续费0.055万元，电费0.12万元，维护费0.5万元。

2020年项目支出205.8万元，其中空气质量监测设备购置支出189.9万元，土壤污染监测项目支出16.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年无三公经费支出

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额200.18万元，其中：政府采购货物支出200.18万元，用于购买空气自动监测设备2台199.8万元，购买煤气0.38万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年末，本单位无公用车辆。

(三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金199.8万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。

环境能力建设项目支出绩效自评报告：

 一、项目基本情况

（一）概况

我县共有两个空气质量自动监测点，分别位于夏县自然资源局四楼，夏县二中实验室四楼，仪器已运行7年，设备老化，故障频繁，数据漂移严重，不能客观反映环境质量实际情况。经请示省市监测中心，同意予以更换。主要对SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪及零气发生器、动态校准仪进行更换。

1、项目背景

立项依据：晋环监发【2019】190号《关于夏县更换环境空气质量自动监测仪器设备的意见》，必要性：空气质量自动监测系统是先进的一体式环境空气质量监测系统，它可以通过自动监测，分析，传输等控制真实反映空气质量状况，因设备老化故障频繁，不能客观反映环境空气质量的实际情况，有必要更新设备。

2、工程概况

主要对SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪及零气发生器、动态校准仪进行更换。

（二）绩效目标

1、项目绩效目标：项目实施后达到国家技术规范要求，通过省市验收，能客观反映我县环境空气质量情况，为我县经济高质量发展提供保障。

2、项目进展情况说明：

2020年3月实施招投标手续，2020年4-5月部分设备更换，2020年6月30日完成验收工作。

3、主要绩效指标及指标值

数量指标：完成夏县自然资源局子站设备更换，夏县二中子站设备更换，质量指标：达到国家技术规范要求，通过省市验收，时效指标：按时间节点按期完成阶段任务。社会效益：为领导准确研判环境形势，提出防治措施提供科学准确的数据支持，生态效益：客观准确反映我县环境空气质量情况，可持续影响：推进环境质量改善，促进我县经济持续发展

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：已到位

2、项目资金执行情况分析 ：已全额拨付199.8万元

3、项目资金管理情况分析：完成设备更新、调试工作，并拨付资金199.8万元

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年4月完成招投标，与设备更新工作，2020年6月，完成设备调试与验收工作。

（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成夏县自然资源局子站设备更换，夏县二中子站设备更换

（2）质量指标：达到国家技术规范要求，通过省市验收

（3）时效指标：按时间节点按期完成阶段任务

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益：为领导准确研判环境形势，提出防治措施提供科学准确的数据支持

（3）生态效益：客观准确反映我县环境空气质量情况

（4）可持续影响：推进环境质量改善，促进我县经济持续发展

3、满意度指标完成情况分析

本次项目服务对象满意度达到80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保证设备正常运行，能客观反映我县环境空气质量情况，为我县经济高质量发展提供保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

完成的设备更新，能客观的反映我县环境空气质量情况，并将反馈数据及时向社会予以公示，接受群众监督。

附：2020年度部门决算报表

夏县环境监测站.XLS