目    录

　　第一部分  概况………………………………………………1

　　一、裴介镇中心校主要职责……………………………*

　　二、机构设置情况………………………………………*

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表……………*

　　一、裴介镇中心校2023年预算收支总表……………*

　　二、裴介镇中心校2023年预算收入总表…………*

　　三、裴介镇中心校2023年预算支出总表……………*

　　四、裴介镇中心校2023年财政拨款收支总表………*

　　五、裴介镇中心校2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)………………………………………………*

　　六、裴介镇中心校2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）………………………*

　　七、裴介镇中心校2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）…………………………………*

　　八、裴介镇中心校2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）……………………………………*

　　九、裴介镇中心校2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）……………………………………*         

　　十、 裴介镇中心校2023年“三公”经费支出预算表…………………………………………………*

　　十一、裴介镇中心校2023年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………*

　　十二、裴介镇中心校2023年项目支出预算表（本年预算）…………………………………………………*

　　十三、裴介镇中心校2023年项目支出预算表（上年结转）…………………………………………*

　　第三部分  2023年度部门（单位）预算情况说明…………*

　　一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………*

　　二、收入预算情况说明…………………………………*

　　三、支出预算情况说明…………………………………*

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………*

　　五、一般公共预算支出情况说明………………………*

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………*

　　七、“三公”经费增减变动原因说明…………………*

　　八、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

　　九、政府采购情况………………………………………*

　　十、绩效管理情况………………………………………*

　　十一、国有资产占有使用情况…………………………*

　　十二、其他说明…………………………………………*

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………*

　　（二） 其他………………………………………………*

　　第四部分  名词解释…………………………………………*

　　第一部分  概况

　　一、本部门（单位）职责

　　教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

　　二、机构设置情况

　　2023年初，我校下设办公室、教导处、政教处、后勤处。现有在职教职工210人，在校学生1716人，退休人员240人。

　　第二部分  2023年度部门（单位）预算报表

　　一、裴介镇中心校2023年预算收支总表（附表2）

　　二、裴介镇中心校2023年预算收入总表（附表2）

　　三、裴介镇中心校2023年预算支出总表（附表2）

　　四、裴介镇中心校2023年财政拨款收支总表（附表2）

　　五、裴介镇中心校2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）（附表2）

　　六、裴介镇中心校2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）（附表2）

　　七、裴介镇中心校2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）（附表2）

　　八、裴介镇中心校2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）（附表2）

　　九、裴介镇中心校2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）（附表2）

　　十、裴介镇中心校2023年“三公”经费支出预算表（附表2）

　　十一、裴介镇中心校2023年机关运行经费预算财政拨款情况表（附表2）

　　十二、裴介镇中心校2023年项目支出预算表（本年预算）（附表2）

　　十三、裴介镇中心校2023年项目支出预算表（上年结转)（附表2）

　　第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

　　一、部门预算收支数据变动情况及原因

　　我校去年的预算公开是由夏县教育局统一公开的，具体数字无法分解，导致无法做出数据变动情况及原因。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入2642.9万元，主要包括一般公共预算2616.84万元，占99.01%；上年结转26.06万元，占0.09%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算2642.9万元，其中：基本支出2501.71万元，占94.66%；项目支出141.2万元，占5.34%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算2642.9万元。收入为一般公共预算拨款2642.9万元，其中：当年拨款收入2616.84万元，上年结转26.06万元；支出包括：教育支出2043.48万元、社会保障和就业支出275.55万元、卫生健康支出107.37万元、住房保障支出216.49万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023年度预算收入总计2,642.90万元,上年2249.19万元，其中：本年收入2,616.84万元，上年结转26.06万元，比上年增加393.71万元，增加17.50%，主要原因是教师及学生数量增加，拨付工资及经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1925.87万元,主要用于以下方面：教育支出1447.69万元，占75.17%；社会保障和就业支出248.85万元，占12.92%；卫生健康支出80.41万元，占4.18%；住房保障支出162.13万元，占7.73%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023 年度一般公共预算基本支出 2,501.71万元，其中：

　　人员经费 2,483.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等。

　　公用经费18.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　本部门无“三公”经费。

　　八、机关运行经费增减变动原因说明

　　本部门无机关运行经费。

　　九、政府采购情况

　　2023年夏县裴介镇中心校部门各单位政府采购预算总额108190万元。其中：政府采购货物预算108190万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年裴介镇中心校实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款121.7672万元。

　　2、绩效目标情况（附表说明）

　　十一、国有资产占有使用情况

　　1、房屋情况；

　　2023年裴介中心校土地、房屋及构筑物净值1565.21万元。

　　2、其他国有资产占有使用情况。

　　2023年裴介中心校通用设备净值471.16万元；专用设备净值123.66万元；家具、用具、装具及动植物净值167.33万元；无形资产净值0万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件： 2023年裴介中心校部门预算公开表.xls

裴介中心校项目支出绩效目标申报表.pdf