第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　中共夏县县委党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

　　二、机构设置情况

　　中共夏县县委党校属公益一类事业单位，内设5个机构：办公室、党建办、教务部、培训部、科研部。2022年初我校共有工作人员15人，其中参公7人，事业8人。

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、2022年预算收支总表（见附件）

　　二、2022年预算收入总表（见附件）

　　三、2022年预算支出总表（见附件）

　　四、2022年财政拨款收支总表（见附件）

　　五、2022年一般公共预算支出预算表（见附件）

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

　　七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附件）

　　八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附件）

　　九、2022年国有资本经营预算收支预算表（见附件）

　　十、2022年“三公”经费支出预算表（见附件）

　　十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附件）

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

　　本年度收入预算230.55万元，2021年收入预算1037.11万元，按收支平衡原则，本年度支出预算230.55万元，2021年支出预算201.19万元。较上年增加29.36万元。主要是人员工资增加和日常办公运转费用增加。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　本部门无“三公”经费。

　　三、政府采购情况

　　2022年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

　　四、绩效管理情况

　　2022年实行绩效目标管理

　　五、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：无

　　2、房屋情况：

　　位于六门巷，校园占地面积8785平方米，建筑面积7855平方米，总投资3500万元，内设450人报告厅1个，150人报告厅1个，会议室2个，教师3个，拥有标准客房50间，餐厅1个，可供200人食宿，建有学员活动室、阅览室、篮球场等文体活动场所。

　　六、其他说明

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　本部门目前暂无政府购买服务，故没有制定政府购买服务指导性目录。

　　（二） 其他

　　无其他说明事项

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件1：预算公开表（11张）

中共夏县县委党校预算公开表2022年.xls