第一部分  概况

　　一、本部门（单位）职责

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　二、机构设置情况

　　我局属于全额行政单位，行政编制单位数1个，下设11个派出机构。2022年行政编制数176人，实有人数171人。

　　第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

　　一、2022年预算收支总表

　　二、2022年预算收入总表

　　三、2022年预算支出总表

　　四、2022年财政拨款收支总表

　　五、2022年一般公共预算支出预算表

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、2022年政府性基金预算收入预算表

　　八、2022年政府性基金预算支出预算表

　　九、2022年国有资本经营预算收支预算表

　　十、2022年“三公”经费支出预算表

　　十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

　　2022年财政一般公共预算总支出3124.33万元，其中基本支出2314.37万元，项目支出809.96万元。较上年比较增加33.26万元。因增加年初待分配预算等因素增加33.26万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2021年减少3.5万元，原因是减少公务用车运行维护费。其中：公务接待费2万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.5万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　夏县公安局机关运行经费财政拨款预算518.14万元，增加4.81万元，增加主要是因为人员变动。

　　四、政府采购情况

　　2022年夏县公安局政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算50万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款809.96万元。

　　2、绩效目标情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况；

　　   截止2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，特种专业技术用车5辆，执法执勤用车20辆，应急保障用车2辆。

　　2、其他国有资产占有使用情况。

　　七、其他说明

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　（二） 其他

　　第四部分  名词解释

　　    【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

夏县公安局部门预算公开表2022年.xls