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中共夏县县委机关事务服务中心2022年度部门预算

时间：2022-03-04 信息来源：夏县人民政府浏览次数：【字体：大中小】

信息索引号	012925369/2022-00329	发布时间	2022-03-04
发布机构	夏县人民政府	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	部门预决算

　　第一部分概况

　　本部门（单位）职责

　　（一）贯彻执行中央和国家关于机关事务工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

　　负责“四办”（县委办、县人大办、县政府办、县政协办）、机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位）办公区的机关事务工作，指导全县机关事业单位机关事务工作。

　　（三）负责“四办”重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待服务和经费保障等工作。

　　（四）负责全县机关事业单位办公用房、县级交流干部周转房、集中办公区等服务保障工作。协助相关部门做好机关事业单位用地统筹工作。

　　（五)负责全县机关事业单位公务用车的编制、配备、使用、更新、处置等协调工作。

　　（六）指导全县机关事业单位后勤保障服务等工作。

　　（七）负责落实全县机关事业单位运行实物定额和服务标准等工作。

　　（八）负责做好公共机构节能工作。

　　（九）配合县财政局做好国有资产管理工作。

　　（十）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　中共夏县县委机关事务服务中心为全额事业单位，正科级建制，核定编制16个，正式在编工作人员25人，其中班子成员3人，1正2副。

　　第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

　　一、2022年预算收支总表

　　附件2：

　　部门公开表1

　　中共夏县县委机关事务服务中心2022年预算收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　2022年

　　项目

　　2022年合计

　　当年预算安排

　　上年结转安排

　　一、一般公共预算

　　790.58

　　一、一般公共服务支出

　　835.05

　　790.58

　　44.50

　　二、政府性基金预算

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算

　　三、国防支出

　　四、财政专户管理资金

　　四、公共安全支出

　　五、单位资金

　　五、教育支出

　　六、科学技术支出

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、社会保障和就业支出

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　790.58

　　本年支出合计

　　上年结转

　　44.50

　　年终结转

　　收入总计

　　835.05

　　支出总计

　　备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

　　二、2022年预算收入总表

　　附件2：

　　部门公开表2

　　中共夏县县委机关事务服务中心2022年预算收入总表

　　单位：万元

　　项目

　　本年收入

　　上年结转

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　单位资金

　　2013103

　　机关服务

　　112001

　　790.58

　　44.50

　　合计

　　790.58

　　44.50

　　备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

　　三、2022年预算支出总表

　　附件2：

　　部门公开表3

　　XX部门2022年预算支出总表

　　单位：万元

　　项目

　　2022年预算数

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　2013103机关服务

　　11201

　　790.58

　　217.25

　　573

　　合计

　　790.58

　　217.25

　　573

　　备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

　　四、2022年财政拨款收支总表

　　附件2：

　　部门公开表4

　　中共夏县县委机关事务服务中心年财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　金额

　　项目

　　金额

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　一、一般公共预算

　　790.58

　　一、一般公共服务支出

　　790.58

　　二、政府性基金预算

　　二、外交支出

　　三、国有资本经营预算

　　三、国防支出

　　四、公共安全支出

　　五、教育支出

　　六、科学技术支出

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、社会保障和就业支出

　　九、社会保险基金支出

　　十、卫生健康支出

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探工业信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、自然资源海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支出

　　二十三、灾害防治及应急管理支出

　　二十四、预备费

　　二十五、其他支出

　　二十六、转移性支出

　　二十七、债务还本支出

　　二十八、债务付息支出

　　二十九、债务发行费用支出

　　三十、抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　790.58

　　本年支出合计

　　790.58

　　上年财政拨款结转

　　44.50

　　年终结转

　　44.50

　　一、一般公共预算

　　二、政府性基金预算

　　三、国有资本经营预算

　　收入总计

　　835.05

　　支出总计

　　835.05

　　备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

　　五、2022年一般公共预算支出预算表

　　附件2：

　　部门公开表5

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年一般公共预算支出预算表

　　单位:万元

　　项目

　　2022年预算数

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　2013103机关服务

　　类

　　790.58

　　217.25

　　573

　　款

　　项

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　790.58

　　217.25

　　573

　　备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　附件2：

　　部门公开表6

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　单位：万元

　　经济科目名称

　　预算数

　　备注

　　类

　　790.58

　　款

　　类

　　款

　　合计

　　790.58

　　备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

　　七、2022年政府性基金预算收入预算表

　　附件2：

　　部门公开表7

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年政府性基金预算收入表

　　单位：万元

　　项目

　　政府性基金收入预算

　　收入科目编码

　　科目名称

　　合计

　　备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

　　八、2022年政府性基金预算支出预算表

　　附件2：

　　部门公开表8

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年政府性基金预算支出表

　　单位:万元

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　类

　　款

　　项

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

　　九、2022年国有资本经营预算收支预算表

　　附件2：

　　部门公开表9

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年国有资本经营预算收支预算表

　　单位：万元

　　国有资本经营预算收入

　　国有资本经营预算支出

　　项目

　　国有资本经营收入预算

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　收入科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

　　十、2022年“三公”经费支出预算表

　　附件2：

　　部门公开表10

　　中共夏县县委机关事务服务中心

　　2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　项目

　　2022年预算数

　　因公出国（境）费用

　　公务接待费

　　1080000

　　公务用车购置及运行费

　　 ①公务用车购置费

　　 ②公务用车运行维护费

　　600000

　　合计

　　备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

　　十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

　　2022年度部门预算共安排预算资金790.58万元，2021年预算资金为734万元，较上年比较增加56.58万元。增加原因：各项工作逐步开展。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算168万元，2021年“三公”经费预算为156万元，比2021年增加12万元，原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费108万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费60万元，比上年减少（增加）12万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位无机关运行经费支出。

　　四、政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额132万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款573万元。

　　2、绩效目标情况

　　按规定逐步实施完成。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况；

　　我单位车辆账面数量 18辆，账面原值 285.11 万元，账面净值 39.73 万元。从使用状况分析：在用 18 辆，占 100.00%，出租出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆，占0.00%。

　　2、房屋情况；

　　我单位房屋账面面积 15,696.40平方米，账面价值 955.01 万元，其中办公用房面积 0.00平方米，占房屋的0.00 %；业务用房面积7,921.00平方米，占50.46%；其他用房面积7,775.40 平方米，占 49.54%。从使用状况分析：在用 15,696.40平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。

　　3、其他国有资产占有使用情况。

　　我单位配置固定资产 464.77 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 56.31万元，占 12.12 %；配置通用设备 312.44 万元，占 67.22 % ；配置专用设备 88.83万元，占 19.11% ；配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 7.19 万元，占 1.55 % 。从配置方式分析，新购 212.77 万元，占 45.78 %；调拨 252 万元，占 54.22 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

　　七、其他说明

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　（二）其他

　　第四部分名词解释

　　【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

　　十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

事务中心2022年省直部门预算公开报表.xls

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